С 2024 года Уведомления подаются два раза в месяц: период с 1 по 22, и второй — с 23 по последний день месяца. Вопрос, Уведомления подаем по факту исчисленного и перечисленного НДФЛ за период? Например: с 22-31 января я уволила одного сотрудника, отправила в отпуск и начислила аванс. Значит в уведомлении за период с 22-31 января я показываю перечисленный налог за увольнение, отпуск и аванс? А в периоде с 1 по 22 число я покажу начисление ЗП и остальные начисления если они будут. Правильно? Вышел спор по отражению сумм. Есть вариант, что в период с 22 по 31 января нужно показывать начисленную ЗП а не перечисленную, т.е. нужно рассчитать ЗП за январь и передать общую сумму исчисленного налога за месяц. Тогда что показывать в периоде с 1-22 число, когда перечислится остаток ЗП?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В Уведомлении показываем удержанный НДФЛ. Это НДФЛ из колонки «НДФЛ» документов ведомость на выплату.
Алгоритм действий рассмотрен в видео «Уплата НДФЛ с 2024 года» в разделе «Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов» по ссылке — Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
Ок. Спасибо огромное.
Спасибо.