Добрый день.Подскажите пож-та как в 1 С 8.3 перевыставить комитенту корректировочный счет-фактуру.Как принять все понятно, а вот когда пытаюсь перевыставить, то в счет-фактуру в качестве продавца попадаю я, как агент, а не поставщик этой услуги.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перевыставление корректировочных счетов-фактур комитенту в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка расчетов с МТС По счету-фактуре выставленной контрагентом (МТС) сумма не совпала на 1,20 коп.На просьбу перевыставить счет,получили отказ,т.к.это робот выставляет автоматически,как сделать корректировку,сумма…
- Перевыставление соглашения об изменении стоимости Добрый день.Работаю в 1с 8,3 бух. Подскажите пож-та как правильно перевыставить соглашение об изменении стоимости нашему принципалу.Как перевыставить корректировочный счет…
- Счет-фактура выставлен по ЭДО в июле 2021 года по старому формату Доброго дня. Выяснилось, что мы в июле 2021 года выставляли контрагентам счета-фактуры по ЭДО по старому формату. (Конфигурация была 3_0_95_15).…
- Перевыставление счета-фактуры комитентом Добрый день! У нашей организации имеется договор комиссии, комиссионер принял предоплату от покупателя и соответственно выставил счета-фактуры на полученную предоплату,…
Статьи по этой теме
- Отражать ли в разделе 7 декларации по НДС перевыставление услуг по вывозу ТБО субподрядчикам? Покупка услуг по вывозу ТБО без НДС. Нам надо субподрядчикам перевыставить эти услуги. С НДС или без НДС, с включением…
- Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С В июне выставили акт выполненных работ, отразили реализацию в отчетности за 2 квартал. Заказчик отказался принимать работы в июне, требует…
- Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С Программа блистательно справляется с реализацией через комиссионера . А что с возвратом? Сможем ли мы быстро и просто оформить такую…
- Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный . Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их…
Надежда, здравствуйте!
Важно обратить внимание, как выполняются корректировки — поступления и реализации.
1. Документ Корректировка поступления — вид операции Корректировка по согласованию сторон. На этом шаге регистрируем полученный от исполнителя корректировочный счет-фактуру.
2. Документ Корректировка реализации — вид Корректировка по согласованию сторон. Внимание на документ — основание. Необходимо выбрать счет-фактуру, выставленный принципалу от имени поставщика. Его мы сформировали, когда оформили Отчет комитенту. Затем на основании корректировки реализации выписывается корректировочный счет-фактура.
Корректировка формирует только движения в регистрах учета НДС. Если необходимо отразить данные в БУ, то проводки оформляются через Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – кнопка Создать — Операция.
Посреднические операции
—приобретение здесь;
—реализация здесь.