Добрый вечер. Уже после сдачи декларации по НДС нашли ошибки. (ООО на Осно-импортер из Китая) 1. Не выдана счет фактура на аванс полученный от Покупателя.
2. Одна Фактура выписана без НДС
3. Из книги покупок нужно убрать ГТД по импорту (платежи НДС на таможню)
Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий.
Оговорюсь. Это декларация к возмещению, из за большой отгрузке по ранее полученным авансам. но после подачи декларации. ФНС ну очень просит сделать декларацию в 0.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Это все три разные ситуации?
1. Не выдана счет фактура на аванс полученный от Покупателя — хотите отразить сумму аванса в уточненной декларации?
2. Одна Фактура выписана без НДС — здесь подать сделать корректировку реализации с верной ставкой НДС? Какая была и какую надо указать?
3. Из книги покупок нужно убрать ГТД по импорту (платежи НДС на таможню) — здесь было поступление. НДС к вычету примите позднее?
Да ситуации разные. три разные ошибки
1. Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу
Выставление забытой счет-фактуры на аванс в 1С
2. Попробуйте такой вариант
Корректировка ставки НДС в документе Реализация в 1С
Корректировка ставки НДС
3. Из книги покупок нужно убрать ГТД по импорту (платежи НДС на таможню) — здесь было поступление. НДС к вычету примите позднее?
Уточните по п.3, пожалуйста.
Да, было поступление. НДС уплаченный на таможню хочу принять в другом квартале
3. Для подачи уточненной декларации по НДС сформируйте документ Сторно документа Записи книги покупок.
В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок за нужный период.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только лишнего документа.
На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только лишнего документа
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: дата периода.
На вкладке НДС Предъявленный: оставьте сторно только лишнего документа.
Формируете утчненную декларацию по НДС.
Изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок (Приложение 1 к Разделу 8)
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
.