Кака поменять налоговый орган в документе начисления премии

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.152) , ОСНО
Добрый день!
Я работаю в компании недавно и при подготовке годовой отчетности 6-НДФЛ обнаружила, что по одному сотруднику неправильно отразился налог при смене налоговой. Смена произошла в июле месяце после выплаты зарплаты за июнь. Ему была назначена премия и почему-то в документ начисления премии подтянулась налоговая, в которой компания зарегистрировалась только в июле, а исправить это программа не дает. Подскажите, можно ли это как-то исправить в программе, а не просто вручную менять суммы налога в отчетности?
При этом в ведомости на выплату подтягивается верная налоговая — МИ ФНС № 23 по Питеру. С июля компания зарегистрировалась в ИФНС № 4 по г. Москве

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    Необходимо перепровести все документы, в которых был начислен доход, чтобы этот доход был учтен в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ по «Регистрации» с новым КПП.
    В Вашем случае нужно заново провести документ премия.

    Подробно об этом рассказывается в статье:

    Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?

  3. Видимо вы меня не поняли. Уплата как раз верно отражена, по старой налоговой, и начисление зарплаты легло корректно — по старой налоговой в Питер, а вот начисление налога по премии за июнь почему-то легло на уже новую налоговую, регистрация в которой случилась только в июле. Мне надо исправить начисление налога по премии на старую (Питерскую) налоговую, чтоб начисление и уплата схлопнулись.

  4. Проверьте пожалуйста, если Вы создадите документ Перерасчет НДФЛ и заполните, то по сотруднику подтянется перерасчет исчисленного НДФЛ в разрезе ИФНС?

  5. нет, не заполняется, уже пробовали

  6. Здравствуйте!

    Т.е. Вам нужно, чтобы исчислено НДФЛ отразилось по прежней (старой) налоговой.

    Можно провести корректировку документом Операции учета НДФЛ (вкладка исчислено). Здесь особенность в том, что в этом документе нельзя выбрать налоговую, она автоматически подгружается в регистры исходя из регистрационных данных в настройках предприятия на момент проведения документа.
    Поэтому чтобы сформировать документ Операции учета НДФЛ (вкладка исчислено) по старой налоговой нужно временно в настройках организации через историю изменения регистрации установить старую регистрацию (после проведения документа ее нужно будет удалить).
    Таким образом заполнить (Обратите внимание нужно правильно заполнить Вид дохода — как настроено для премии у Вас):
    — документ Операции учета НДФЛ (вкладка исчислено) сумму НДФЛ(с премии) с плюсом по старой регистрации.
    — документ Операции учета НДФЛ (вкладка исчислено) сумму НДФЛ(с премии) с минусом по новой регистрации.
    После этого в РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ появятся нужные записи:

    После проведения корректировки важно не забыть вернуть новую регистрацию ИФНС.

  7. спасибо, попробуем вечером, чтоб не дай Бог никто не успел ничего провести по старой налоговой в базе пока мы экспериментируем )))

    1

  8. Пожалуйста!

  9. не вышло… Я попробовала удалить запись о смене налоговой, но при проведении этого изменения программа стала ругаться, что возникли несоответствия и выкатила список подразделений. Я боюсь столь глубоко влезать в программу, вдруг не смогу потом восстановить базу и это будет критично.

  10. Да, понимаю, лучше пробовать сначала на копии базы.

  11. Есть еще вариант Скорректировать регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ документом Перенос данных, в этом документе также можно указать регистрацию ИФНС. Пример заполнения можно посмотреть в статье (вопрос: Что делать – ошибка обнаружена в следующем месяце): Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
    Заполнять все поля документа нужно внимательно (сверить Вид дохода, код дохода и др. с документом-основанием которым начислена премия).

  12. вот теперь получилось, ура!
    только теперь почему-то задвоились налоговые, несмотря на то, что в истории изменений налоговых их две. Видимо в каких-то регистрах зафиксировалось, что я пыталась их менять. Не подскажете, как вычистить эти дубликаты?

  13. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста, где Вы видите, что задвоились налоговые? Если в истории изменений старая налоговая и новая налоговая, то должно быть все правильно.

  14. В том-то и дело, что в истории изменений две уникальные налоговые, но при выборе ИФНС в документе переноса данных выкатываются все дубликаты. Но мы это уже вычистили с программистами. Лучше бы я и не лезла в эти изменения налоговых.

  15. Здравствуйте!

    Скажите пожалуйста, насколько я понимаю в результате получилось исправить ИФНС в документе премия Перенос данных?
    Т.к. в Ваше случае способ временного возврата прежней регистрации показал себя, как ненадежный (раннее не приходилось сталкиваться с нежелательными последствиями), лучше заменить его использованием документа Перенос данных. Надеюсь в дальнейшем в учете все будет хорошо!

    1. Здравствуйте! Спасибо за ответ. Хорошо, что все получилось.

Комментарии закрыты.