Добрый день!
При формировании отчета 6 НДФЛ за год, выявилась ошибка:
— по ОКТМО обособленного подразделения в уведомлении за октябрь указана сумма НДФЛ меньше, а в головное соответственно больше.
— сейчас пересчитала ДГПХ ( октябрь)…
— сформировала новое уведомление за октябрь 2023 ( общая сумма не изменилась), изменилось внутри распределение по ОКТМО.
Вопрос:
1.Уведомление подается сразу на правильные суммы или формируется два уведомления: вначале предоставляется нулевые суммы, а затем верные?
2. Какая дата уведомления должна быть ( текущая или дата первоначальной сдачи) и отчетный период?
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.15.82)
Здравствуйте.
Если ошибка в сумме НДФЛ, то создаем уведомление и указываем в нем только правильную сумму налога. Количество строк в старом и новом уведомлениях должно совпадать.
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
На мой взгляд, дата должна быть текущей. Период — за который корректируете.
Посмотрите ответ на вопрос Дата корректировочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Ошибка является не в сумме НДФЛ , в распределении по ОКТМО…
Необходимо одно или два уведомления?
Уведомление одно. Новое поданное уведомление затирает данные предыдущего.
Если бы была ошибка в самом ОКТМО — тогда бы нужно было обнулить сумму по неверному ОКТМО и подать по правильному. Тогда было бы две строки в уведомлении.
В моем понимании, вам нужно исправить суммы по ОКТМО, аналогично тому, когда найдена ошибка в сумме налога. Сами ОКТМО правильные, и вы по ним же и будете подавать сведения. Только нужно указать правильные суммы налога.
Спасибо.
По уведомлению в общем, все понятно.
Подскажите пожалуйста мои действия в 1С….
я посмотрела статью «Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .», но
я переформировала начисление ЕНП ( октябрь) т.к. это еще данный квартал, и сформировала уведомление уже текущей датой…
Вы имеете ввиду, корректировать ли проводки?
Посмотрите ответ на вопрос Корректировка уведомления по НДФЛ .
Спасибо