Добрый день. Сдали НДС, но выяснилось, что есть ошибка в выданном счёте-фактуре комитенту, а именно, номер не правильный у нас. Соответственно, нужно подать корректировочный НДС. Что я делаю: 1. Корректировка реализации (по согласованию сторон) (основание счёт-фактура выданный) 2. Ничего не заполняем. 3. Выписываем кор. счёт-фактуру, заходим в неё, ставим галочку ручной корректировки и далее заполняем вручную?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
1) Создаем документ «Корректировка реализации», в нем выбрать «Исправление в первичных документах», в табличной части ни чего не меняем, т.к. меняется только номер сч/ф, проводим документ.
2) Нужно зарегистрировать сч/ф, потом на галочке Дт Кт (ручная корректировка), ставим верный номер счет фактуры.
Не попадает в корректировочную декларацию. Вот что я сделала :
1. (во вложении 1) корректировка счёта-фактуры!
2. (во вложении 2) — выписала счёт-фактуру от 26.01 и внутри где ДТ/КТ исправила вручную № счёт фактуры (во вложении 3). Может что-то неверно делаю?
Автоматического исправления такой ошибки в программе нет. Как вариант может не подавать уточненную декларацию, потому что ошибка в номере и дате счета-фактуры не относится к критичной и не препятствует вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, Постановление АС СЗО от 01.09.2017 N Ф07-7152/2017 по делу NА13-14539/2016, Письмо ФНС РФ от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752).
Материал по теме.
Ошибка в номере исходящего счет-фактуры в 1С
НДС