Добрый день. Сдали НДС, но выяснилось, что есть ошибка в выданном счёте-фактуре комитенту, а именно, номер не правильный у нас. Соответственно, нужно подать корректировочный НДС. Что я делаю: 1. Корректировка реализации (по согласованию сторон) (основание счёт-фактура выданный) 2. Ничего не заполняем. 3. Выписываем кор. счёт-фактуру, заходим в неё, ставим галочку ручной корректировки и далее заполняем вручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка счёт-фактуры на реализацию в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный счет-фактура выданный проводки Делаем Корректировочный счет-фактура выданный на Возврат товаров от покупателя (не через Корректировку реализации, т.к. Реализация - Отгрузка без перехода права…
- Заполнение Журнала полученных и выданных СФ Наша фирма АГЕНТ по закупке, Счет фактура поставщиком выпущена в 1 квартале 18 года, получили во 2 квартале 2018года. Мы…
- НДС Добрый день! Как исправить ошибку в разделе 9 Книги продаж, в номере счет-фактуры, выданной покупателю. Счет-фактуру покупателю предоставили верно, но…
- Отражение корректировочных счетов-фактур при возврате товара в комиссионной торговле в Журнале учета полученных и выданных счетов-фактур в 1С Здравствуйте. Комиссионер реализовал от своего имени товар покупателю на 120 000 рублей, вкл. НДС 20%, и выставил счет-фактуру № 1…
Статьи по этой теме
- По договору комиссии с Вайлдбериз покупатель физическое лицо. Кого указать покупателем в Отчете комиссионера? Работаем по договору комиссии с ООО «Вайлберриз». Конечный покупатель — физическое лицо. В Отчете комиссионера в закладке Реализация ставим ООО…
- Документ Корректировочный счет-фактура выданный Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО» Корректировочный счет-фактура…
- Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения СФ на аванс формируется по ставке 20/120? Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения счет-фактура на аванс формируется по ставке 20/120? Нормативное регулирование…
- Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С Аванс поставщику за нас проплатило третье лицо. Как в таком случае зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика и выставить счет-фактуру на…
Добрый день!
1) Создаем документ «Корректировка реализации», в нем выбрать «Исправление в первичных документах», в табличной части ни чего не меняем, т.к. меняется только номер сч/ф, проводим документ.
2) Нужно зарегистрировать сч/ф, потом на галочке Дт Кт (ручная корректировка), ставим верный номер счет фактуры.
Не попадает в корректировочную декларацию. Вот что я сделала :
1. (во вложении 1) корректировка счёта-фактуры!
2. (во вложении 2) — выписала счёт-фактуру от 26.01 и внутри где ДТ/КТ исправила вручную № счёт фактуры (во вложении 3). Может что-то неверно делаю?
Автоматического исправления такой ошибки в программе нет. Как вариант может не подавать уточненную декларацию, потому что ошибка в номере и дате счета-фактуры не относится к критичной и не препятствует вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, Постановление АС СЗО от 01.09.2017 N Ф07-7152/2017 по делу NА13-14539/2016, Письмо ФНС РФ от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752).
Материал по теме.
Ошибка в номере исходящего счет-фактуры в 1С
НДС