НДС в уточненной декларации после корректировки реализации в 1С

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. В декабре было обнаружено, что у нас излишне отражена реализация за август 2023 месяц. В декабре 2023 был создан документ Корректировка Реализации. Где эта сторнировочная запись должна появиться в декларации по НДС и за какой период ? У меня ее нет ни в декларации за 4 квартал, ни в корректировочной декларации за 3 квартал.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Списание НДС по авансу полученному, если реализацию провели раньше аванса в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1335) ОСНО. Пришли деньги от контрагента в декабре 2023 г., выписали авансовую счет-фактуру, которая попала в книгу продаж…
  2. Налоговая база НДС в Разделе 7 отличается от сумма реализации в валюте в 1С Добрый день. Реализация нерезиденту (в евро) прошла 31.03.23, но до этого мы от них получили аванс, в декабре 2022 года…
  3. Заполнение Раздела 4 декларации по НДС, если оплаты НДС не было, а только поступление услуг от нерезидента в 1С Добрый день, в декабре 2023 года получили услугу от нерезедента. Являемся налоговым агентом, оплата за услугу с отсрочкой на полгода.…
  4. Одной суммой отправили НДФЛ по ставке 13% и по ставке 15% в 1С Добрый день. В декабре 2022 г в п/п по НДФЛ одной суммой отправили НДФЛ по ставке 13% и по ставке…

Статьи по этой теме

  1. Почему в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за сентябрь нет проводки с ежемесячными авансами по прибыли на 1 квартал в 1С? В декларации за 9 месяцев указаны ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2024 и 1 квартал 2025. В 1С регламентная…
  2. Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
  3. Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
  4. Скорректированы контрольные соотношения по налоговым агентам для НДС-декларации с 2023 Источник: Письмо ФНС от 11.04.2023 N СД-4-3/4375@ Информация: для агентов по НДС Изменены Приказом ФНС от 12.12.2022 N ЕД-7-3/1191@. Корректировки…