Добрый день, в декабре 2023 года получили услугу от нерезедента. Являемся налоговым агентом, оплата за услугу с отсрочкой на полгода. Нужно ли в данной ситуации по факту получения услуги, и только, заполнить раздел 2 декларации за 4 квартал. (то есть без наличия оплаты).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение Раздела 4 декларации по НДС, если оплаты НДС не было, а только поступление услуг от нерезидента в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Усн и ндс Предприятие применяет УСН (доходы-расходы). Реализация услуг (без НДС) отражена в учете в 2025г, по всей видимости оплата этих услуг будет…
- Можно ли принять к вычету НДС налогового агента, если услуги не оплачены или не оприходованы с 2023 в 1С Добрый день! В связи с изменениями в уплате налогов, в частности уплат НДС как налогового агента, возник вопрос. В январе…
- Курс валюты при проведении Авансового отчета и определении НДС налогового агента Добрый день. Электронные услуги, которые используются для деятельности компании (IT-компания) оплачены с личной карты сотрудника. Для отчета сотрудник предоставил выписку…
- Как сформировать НДС налогового агента при покупке услуг у иностранной организации на основании документа поступление в 1С Добрый день! С 1 января 2023 в ст. 161 и 174 НК РФ внесены изменения, в связи с которыми налоговые…
Статьи по этой теме
- Можно ли принять к вычету НДС по электронным услугам, если они приобретены у иностранца через подотчетное лицо? Можно ли принять к вычету НДС по полученной электронной услуге у иностранной компании, которая встала на учет в РФ? Есть…
- Какую ставку НДС указать, если услуга аренды (лизинга) оказана и оплачена в декабре 2025, а счет-фактуру выставили в январе 2026 в 1С? Какую ставку НДС указать в январском счете-фактуре за декабрь 2025 при оказании услуг аренды (лизинга), если услуга оказана и оплачена…
- Как учитывать НДС при покупках за счет бюджетных субсидий? Источник: Письмо Минфина от 18.02.2025 N 03-07-11/14858 Информация для: получателей госсубсидий Минфин разъяснил, как учитывать НДС при получении гранта в…
- Как показать в книге покупок вычет НДС при приобретении услуг у иностранцев? ФНС рассказала, как организациям, которые приобретают электронные услуги у иностранных фирм, отразить вычет НДС в налоговых регистрах ( Письмо от…
Добрый день!
Насколько понимаю, отражение в Разделе 2 декларации по НДС происходит в квартале удержания суммы налога, подлежащей к оплате в бюджет, по данным налогового агента.
Оплаты и удержания еще не было, в Разделе 2 не отражаем.
Дополнительно материал по вопросу
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
.
Хорошо, спасибо!