Добрый день. ООО на ОСНО. Приобрели в ноябре 2022г электронную услугу от иностранца. За услугу оплатили, а НДС в бюджет не оплатили ( забыли). Подскажите, пожалуйста, как корректно исправить ситуацию и правильно отразить в программе 1С Бухгалтерия. Как отразить начисление НДС без оплаты в 4 квартале 2022г? Как быть с уплатой? Как и возможно ли после оплаты задолженности в 2023 отразить вычет?
Заранее благодарна.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Валентина!
Уточните, пожалуйста на основании документа Списание с расчетного счета (оплата поставщику) оформляли счет-фактуру НА?
Если нет необходимо зарегистрировать СФ налогового агента раздел Банк и касса- Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры налогового агента. Далее кнопка Заполнить. В табличной части отразится Списания с расчетного счета по оплате контрагента. Далее кнопка Выполнить. Будут созданы СФ налогового агента.
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
Оплатите НДС в 1 кв. 2023 г. Для принятия к вычету НДС сформируйте книгу покупок за 1 кв. 2023 г.
Необходимо исчислить и уплатить пени.
Материал по теме: Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
.
Все получилось. Благодарю