6-НДФЛ

Вопрос задал Екатерина Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заполняем форму 6-НДФЛ за 2023 год, по строке 170 образовался не удержанный НДФЛ в количестве 270 рублей (270 человек по 1 рублю), но они закрываются в январе 2024г., так как зарплату за декабрь 2023 выплачивали в январе 2024. Отчет не проходит контрольные соотношения, подскажите, пожалуйста пути решения. Заранее благодарны

Все комментарии (15)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста,
    — отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января 2023 по январь 2024. Для одного сотрудника на выбор.
    -скриншот ведомости на выплату декабрьской зарплаты с расшифровкой суммы ндфл. Прикладываю скриншот для примере.
    — Приложение 1 по сотруднику, проверим отражение исчисленного и удержанного ндфл в отчете.
    Хотела бы познакомиться с Вашим учетом, чтобы сформировать рекомендации с минимальными ручными правками:)

    — уточните,

    1

  2. Добрый вечер! Прикрепила файл

  3. Приложение

    Спасибо за скриншоты!
    Для решения данной ситуации рекомендую поправить ндфл в ведомости на выплату.
    В строке — где указан 1 рубль по документу основания Начисление зарплаты и взносов укажем Вид дохода — Натуральные доходы и дату 31.12.2023. Прикладываю скриншот.
    К сожалению, это придется повторить для каждого сотрудника. Самое главное — перезаполнить потом ведомость на выплату (!)
    После проведения ведомость можно переформировать отчет 6 ндфл.
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты- проверим вместе 🙂

  4. Спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста, какую ведомость перезаполнить? Которую будем править? Эти рубли в ведомости на зарплату за декабрь, выплаченной в январе. Разве не слетят ручные исправления?

  5. Эти рубли в ведомости на зарплату за декабрь, выплаченной в январе — Да именно эту ведомость прошу потом не перезаполнять. Так как при перезаполнении ручная правка по дате получения дохода для ндфл будет потеряны.

    1

  6. Спасибо Вам большое, попробуем, напишу.

  7. Пожалуйста!
    Вопрос пока не закрываю:)

    1

  8. Попробовали по одному человеку, получилось. А потом нам нигде это не выйдет?)))

  9. Нет, ручная правка ндфл допустима в ведомости на выплату. Сумму уведомления мы не изменили, просто переместили ндфл из одного учетного года в другой.
    Все должно быть хорошо:)

    1

  10. Добрый день,еще раз.
    В своде у этого человека за год сумма исчисленного ндфл составляет 265 295 , и фактически удержали в декабре 265 295 .В 6-НДФЛ стоит исчисленный налог 265 296, удержанный 265 295. Когда ставим рубль на натуральный доход от 31.12.2023 в 6-ндфл удержанный становится 265 296. Получается что БУ и НУ не идет. А разве это правильно?

    1

  12. Добрый день! Сформировали универсальный отчет для сверки БУ , вышла разница 23 человека по -1 руб. Подскажите, пожалуйста, что с ними делать?

  13. Добрый день!
    Данную ситуацию нужно исправлять. Это можно сделать с помощью документа Начисление за первую половину месяца за декаюрь. На вкладке НДФЛ выбираем по очереди нужных сотрудников и вручную ставим 1 рубль по нфдл.
    После проведения документа универсальный отчет будет показывать пересортицу по месяцам, но погрешности быть не должно.
    Прикладываю ссылку на публикацию, где описан данный способ исправления ситуации: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса
    ТАк как погрешность в 1 рубль допустима для отчета 6 ндфл, то можно оставить все как. При начислении зарплаты за январь программа может вспомнить о наших сотрудников — мы их просто удалим. В феврале программа уже не будет проверять учет 2023 года.
    Если такое поведение программы не хочется допускать, после ввода документа Начисление за первую половину месяца можно ввести документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), программа изменит исчисленный ндфл за 2023 год. Так же это повлияет на сальдо по итогам годам. Потребуется вносить новые сумма по исчисленному ндфл на стороне Бухгалтерия.
    Напишите, пожалуйста, какой способ нужно рассмотреть более детально.

  14. Добрый день! Если мы правим 1 рубль в документе начисления за первую половину декабря, в отчете 6-ндфл появляется излишне удержанный НДФЛ (1 руб) по строке 180

  15. Подскажите, после ввода документа Начисление за первую половину месяца сделали документ Перерасчет ндфл? Приложите, пожалуйста скриншоты:
    — приложение 1 по сотруднику
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год

Комментарии закрыты.