Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. как вести теперь учет перечисленного НДФЛ в ЗУП 3.1, если нет документов по перечислению. Если нет перечислений НДФЛ, то как предполагается выверять перечисление НДФЛ и соответственно как в дальнейшем формировать заявку на денежные средства с расчетного счета. Как корректировать перечисление НДФЛ в случае возврата НДФЛ? Ранее сумма в документе Перечисление НДФЛ в бюджет корректировалась руками. Просьба дать подробную инструкцию.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В ЗУП с 2024 года не ведется учет перечисленного НДФЛ.
В версию ЗУП 3.1.28.35 (и позднее) внесены следующие изменения:
Подробно об этом можно посмотреть в статье:
Отмена заполнения показателя «Сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ за 2023 год (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35)
Но никто не отменял уплату НДФЛ в налоговые органы. Как теперь должны пользователи проверять суммы НДФЛ, которые они должны заплатить? Вы на вопрос не ответили.
Вопрос был сформулирован: Подскажите, пожалуйста. как вести теперь учет перечисленного НДФЛ в ЗУП 3.1, если нет документов по перечислению.
Соответственно и в ответе раскрывается информация о перечисленном налоге.
Но если Вас интересует, какие изменения произошли в отражении удержанного НДФЛ и подачи уведомлений давайте разберем этот вопрос подробнее.
Сегодня в 11 часов прошел семинар, на котором Елена Грянина подробно разбирала изменения в 2024 году «Как теперь вести учет по НДФЛ и страховым взносам в 1С:ЗУП + 1С:Бухгалтерии» (в ближайшее время семинар будет доступен к просмотру)
Вышла новая статья о формировании уведомления: Как заполнить уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С
Общая схема обмена по НДФЛ между ЗУП и БП:
То есть для подачи уведомлений проверяется удержанный НДФЛ — Проверка суммы НДФЛ, удержанного за период
При этом в 2024 году формируется документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете:
— после всех выплат 22 числа до 25 числа для формирования уведомления до 25 числа.
— после всех выплат месяца в срок до 3 числа следующего месяца для формирования уведомления до 3 числа.
Приглашаем Вас на семинар, который пройдет 31 января, где будет разбираться алгоритм работы с ЕНС в 2024г.: Обновление алгоритма работы с ЕНС в 1С Бухгалтерия с 2024
Если у Вас остались вопросы, пишите обязательно разберем интересующие моменты подробнее.