Как организован учет в программе 1С-БП Корп 3.0 по авансам, полученным при реализации услуг в рамках одного договора по разным ставкам НДС. Например, получен аванс — 100 000 руб., в назначении платежа указано 0%. Реализовано услуг на 20 000 руб. по ставке НДС 0% и 50 000 руб. по ставке НДС 10%, остаток аванса на конец месяца 30 000 руб. В следующем месяце реализация 15000 руб. по ставке 0% и 15000 по ставке 10%, и получен аванс в размере 50 000 по ставке 0%.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС с авансов при реализации по разным ставкам в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход с НДС переход с 20% на 22% у арендодателя, если стоимость договора не увеличивается в 1С Добрый день, В договоре аренды мы Арендодатель. Срок договора с апреля 2025 по апрель 2026г. Сумма аренды в том числе…
- Корректировки при авансе от покупателя с НДС, реализации без НДС результаты уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день! В ходе нашей деятельности мы сталкиваемся с необходимостью получения авансов от клиентов за будущие поставки или предоставление услуг.…
- Не заполняется номер и дата документа оплаты в книге продаж по счет-фактуре на аванс после корректировки долга в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.180.14). Добрый день! Покупатель Иванов И.С. оплатил аванс в 2024 г за услуги. В Программе…
- Какую сумму нужно убрать из реализации на ОСНО, если аванс получен и учтен в доходах на УСН в 1С Добрый день! Прошу помочь с отражением операций по реализации услуг в переходный период с УСН (доходы минус расходы) на ОСНО…
Статьи по этой теме
- Переход НДС 22%: аванс в 2025, отгрузка в 2026, доплата НДС 2% в 2025 в 1С Видео: Аванс в 2025 отгрузка в 2026 доплата НДС 2% в 2025 Доплата аванса 2% в 2025 году Если в…
- Как учитывать НДС с авансов, полученных от покупателей, при переходе с ОСНО на УСН в 1С? В 2025 организация на ОСНО получила аванс в счет выполнения работ в 2026 году. С аванса исчислен и уплачен в…
- Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
- Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если купили товар в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? 03 декабря 2025 товар стоимостью 120 000 руб., в т.ч. НДС (20%) 20 000 руб., поступил на склад организации. 25…
Здравствуйте!
При получении предоплаты необходимо исчислить НДС. Для этого используются расчетные ставки 10/110 и 20/120 — в зависимости от того, по какой ставке будет происходить последующая отгрузка (п. 4 ст. 164 НК РФ).
Вы получается, не уплачиваете НДС, при получении аванса — это нарушение, безопаснее, НДС исчислить и уплатить в бюджет из расчёта 10%, в части тех авансов, отгрузка по которым планируется с НДС 10%.
Подробнее:
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С
Счет-фактура на аванс не выставляется, если предоплата получена в счет поставки — с НДС 0% (п. 1 ст. 164 НК РФ).
Подробнее:
Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С
По реализации с разными ставками НДС в рамках одного договора, автоматически зачитывать аванс по поступлениям с разными ставками НДС у вас не получится.
Если в этом поле стоит Автоматически, то авансы зачитываются в хронологическом порядке в разрезе договоров, по очереди возникновения задолженности.
По поводу зачёта аванса в определённую реализацию, в документе поступление на р/счёт в поле Погашение задолженности, показатель Автоматически поменяйте на По документу (смотрите вложение).
Алгоритм составления авансовых счет- фактур, смотрите, пожалуйста, в материале:
Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С .