При удержании НДФЛ (по принятым в декабре 2023г.) программа не учитывает в итоговом расчете удержаний доход, выплаченный в декабре 2023г.).Прилагаю первые три скрина, там четко видно ошибка. Расчет удержаний делает только одну строку, а две строки с выданным авансом — их нет. На четвертом скрине — то как я руками исправила, т.к. других вариантов не вижу. Что это за ошибка, как её исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
У вас три документа Начисления за первую половину. Но выплат две.
Уточните пожалуйста какие даты выплат указаны в 2-х последних.
И добавьте скрин из ведомости, расшифровки строки по выплате, если зайти внутрь (на два квадрата нажать)
Вот здесь рассматривали чек лист по проверке ндфл
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/proverka-ucheta-ndfl-pri-raschete-zarplaty-v-2023-godu.html
Да, всё верно, документа три. Документ№75 от 13.12.2023г. выплачен 14.12.2023г. (ведомость в кассу №14), У документов №77 и 78 одна дата выплаты — 28.12.2023г. (это видно в подробном анализе НДФЛ). Скрины выплаты 28.12.2023г. прилагаю.
Чек-листы я все изучала, нашла ошибку — не понимаю откуда она, каждый месяц мы закрываем одинаково, такого не было. Почему итоговый расчет удержаний не учитывает выданный аванс? Ошибка по сотрудникам, принятым именно в декабре.
Это кстати согласно памятке по проверке учёта НДФЛ — сотрудники с одной датой получения дохода. А их две (у кого-то даже три).
Добрый день!
Попробую воспроизвести на демо-базе с сотрудниками принятыми в декабре, отпишусь по результату.
Воспроизвела, у меня все верно считает(
Попробовала премию добавить, тоже верно.
Премия с выплатой в зарплату? Та, что суммой?
У вас все три расчета за первую половину обычные? Просто даты меняли?
Попробую еще пример «покрутить»
Да у меня тоже всё верно считало раньше, а начали декабрь закрывать и эта ошибка появилась.
Уточните пожалуйста какой у вас релиз?
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.64)
Премия с выплатой в зарплату? Та, что суммой? — Да, начисляется документом «начисление ЗП»
У вас все три расчета за первую половину обычные? Просто даты меняли? — обычные. Что значит даты меняла? Создаю новое начисление за 1ю половину месяца, подбором добавляю сотрудников и ставлю сумму, какую хочу выплатить (это просто как аванс разовый).
А еще отдельная премия у вас есть № 315, в ней дата выплаты какая?
Пробовали еще раз восстановить последовательность ввода документов?
У неё дата выплаты с зарплатой 12.01.
А как восстановить последовательность? Перепроводить документы начисления аванса и итоговой ЗП?
Да, попробуйте по 1 сотруднику, отменить последующие документы и по порядку, первый аванс- выплата. Второй аванс, третий аванс — выплата. Затем расчет зарплаты.
Просто в выплатах и начислениях не только они. Не собьется последовательность по другим сотрудникам?
Не должно слететь. Есть возможность попробовать на копии?
На демо-базах все отрабатывает корректно. По вашим отчетам-скринам, все верно. Суммы в ведомостях по документам-основаниям верные, все должно быть хорошо.
Сняла с проводки начисление за первую половину, итоговый расчет начислений, расчет удержаний, выплаты. Табели не трогала. Провела документы в последовательности: начисление за 1ю половину месяца, выплата аванса, начисление ЗП. Затем в расчете удержаний пересчитала сотрудника и ошибка не ушла, исправленный НДФЛ «слетает». Нужно править опять. Не знаю что теперь делать.
Есть возможность предоставить копию базы?
А каким способом?
Выложить выгрузку на файл-обменник. Обязательно запоролить. И прислать ссылку на скачивание на почту. Если вы согласны, напишу вам на почту указанную в профиле.
Светлана, а если сделать расчет в документе Начисление зарплаты и взносов, все верно считает?
Это надо проверять. У меня не только данная ошибка, и обычно документ общий «начисление ЗП и взносов» всегда отражал корректно.
Сделаю, напишу тогда.
Добрый день. У нас аналогичная ошибка по принятым в декабре 2023. Релиз 3.1.28.64.
После расчета аванса «Начисление за первую половину месяца» и выплаты его 28.12.2023:
1. делаем одним документом «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь 2023, НДФЛ считает верно (в табличной части две строки — текущий расчет и расчет аванса).
2. делаем двумя отдельными док. «Расчет начислений» и «Расчет удержаний». В табличной части расчета удержаний строка нфдл в аванс отсутствует. Как следствие, неверно исчисленный налог.
Простестировали дальнейший расчет аванса, межрасчета и основной ЗП за январь 2024:
1. в расчет аванса, межрасчета доудерживается налог за декабрь
2.в ведомость на выплату аванса, межрасчета «садится» исчисленная сумма.
3. при окончательном расчете за январь всё верно рассчитывается (хоть одним документом, хоть двумя)
4. в ведомость на выплату ЗП «садится» исчисленная сумма.
В сводной справке 2-НФДЛ доход и налог за 2023 и 2024, по итогу, верные.
Также протестировали на принятых в январе 2024. Ошибок, аналогично выше описанным, не выявлено
Добрый день!
Очень похоже тогда на ошибку именно Корп и документа Расчет Удержаний.