Добрый день.
По некоторым сотрудникам (взаимосвязь не ясна) произошло следующее.
В документе расчёта зп за декабрь, по выбранному подразделению, программа засунула в документа сотрудников из сторонних подразделений.
На закладке «НДФЛ» она делает строку с отрицательным НДФЛ уже выплаченного в декабре аванса, ставит эту же сумму положительной но уже с январской датой, и на закладке «Корректировка выплаты» ставит эти суммы отрицательными. При этом само сотрудник рассчитан нормально в другом документе.
Всех сотрудников приводить не буду, думаю разобраться с одни будет достаточно.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос!
Куратор займется подготовкой ответа для Вас во вторник 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Предлагаю проверить в первом документе Начисление зарплаты за декабрь — указано ли место получения дохода.Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях . Ошибка – сотрудник в разных подразделениях, но его зарплата в одном документе «Начисление зарплаты» . Если дело не в этом, будет думать дальше 🙂
Учтоните, пожалуйста, какой у Вас релиз?
ЗУП КОРП 3.1.27.93.
С местами всё нормально. Этой ошибкой мы переболели по весне и обновлениями исправили.
Таких ситуаций почему-то программа наделала много.
Вот ещё пример:
1. 20.12.2023 0:00:00 зарегистрирован НДФЛ с аванса 3 700,00 с датой получения 30.12.2023.
2. 26.12.2023 0:00:00 ведомость перерегистрирует дату получения на 26.12.2023, и регистрирует сумму 3 700,00 как удержанный НДФЛ 29.12.2023.
3. 31.12.2023 0:00:00 заводится документ расчёта зарплаты, в котором регистрируются НДФЛ аванса 3 700,00 (+/-) с датой 26.12.2023),
и сумма НДФЛ зп 14 836,00 с датой получения дохода 15.01.2024.
4. следом же в совершенно стороннем документе расчёта ЗП, для другого подразделения на регистрируется две записи переноса суммы НДФЛ с аванса 3 700,00 на дату получения дохода 15.12.2023
— 3 700,00 без подразделения (и падает на совершенно другую ИФНС, которая по умолчанию для организации)
и 3 700,00 на подразделение сотрудника.
Вот что за безобразие вытворяет программа.
У нас на основном ИФНС появилась просто куча отрицательных НДФЛ сотрудников, которые никогда не проходили по этой ИФНС.
Приложение
Уточните, пожалуйста. В документе Начисление за первую половину месяца указана Планируемая дата выплаты 30.12.23. В Ведомость на выплату создали 26.12 -верно?
Попробовала смоделировать именно эту ситуацию — но не наблюдаю поведение программы как у Вас.
дата получения дохода 15.12.2023 — это дата выплаты зарплаты за ноябрь?
Мне кажется, в данной ситуации на копии базы попробовать перепроверить Планируемые даты выплаты, даты ведомостей начисления. Повторно перепровести документы.
В результате может быть два варианты
— вы сможете описать мне точную последовательность действий и нюансов, которые приводят к ошибки в программе. И мы сможет передать демо базу для расследования на линию консультации
— или у нас восстановится учет , не будет сторнироваться ндфл по другому подразделению.
В документе аванса планируемая дата стоит 30.12.23.
Выплата аванса была 26.12.23.
15.12.23 — вообще не понятная дата, которую программа сама поставила когда делала неясный нам +/- в документе расчёта другого подразделения, где этого сотрудника и не должно быть.
Приложение
Если посмотреть на Подробный анализ ндфл по сотруднику, то там исчисленный ндфл сторнируется в размере 5795р. В регистре сторно на сумму 3700. Это разные сотрудники?
Прошу приложить Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с отбором по сотруднику из Подробного анализа. Мне важно Регистратор, ИФНС, Период и Дата получения дохода. По кнопке Еще -Изменить список можно отрегулировать последовательность колонок.
Мы в общем разобрались, как исправить. Как это произошло так и осталось загадкой.
Получилось, что основной документ расчёта Зп зарегистрировал двойной НДФЛ с аванса. Второй же документ расчёта ЗП (совершенно другого подразделения), в нём как раз и переносилась вторая часть задвоенного аванса.
И вот тут получился порочный круг, что они регистрировали записи друг друга.
Решение: удалили +/- сумма аванса из неосновного документа зп, а после пересчитали основной документ ЗП. После пересчёта основного документа в нём регистрация НДФЛ с аванса стала не задвоенный (так как уже не было записей в неосновном документе), а нормальный и уже не было программе добавлять в другие документы запись с +/- НДФЛ аванса.
Вот такая сложная и запутанная история получилась.
Неясно только как так получилось. Ну хоть решили вопрос и седативные можно пока отложить )
Спасибо за участие.