Отрицательный резерв отпуска по подразделению

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. 31.10.2019 г. создан документ увольнения. По этому документу начислена компенсация основного и дополнительного отпусков. Заполнено отражение, далее заполнен документ «Резервы отпусков». По данному сотруднику не хватило суммы накопленного резерва по БУ и по НУ. (На момент увольнения у сотрудника был накоплен резерв=оценочные в сумме 511861,13 р.) В документе «Резерв отпуска» по подразделению, в котором работал данный сотрудник, на закладке Обязательства и резервы текущего месяца по строке НУ заполняется отрицательный остаток. Этот документ «прилетает» в Бухгалтерию. Формируются проводки (скрины прилагаю). У меня не хватает информации и я не понимаю как с этим быть. Возможно, в декабре при инвентаризации эти суммы выровняются. Может быть, есть какие — то статьи или видео на эту тему? Заранее спасибо!