Отрицательный резерв отпуска по подразделению

Индивидуальную консультацию запросил Светлана М. (Красноярск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. 31.10.2019 г. создан документ увольнения. По этому документу начислена компенсация основного и дополнительного отпусков. Заполнено отражение, далее заполнен документ «Резервы отпусков». По данному сотруднику не хватило суммы накопленного резерва по БУ и по НУ. (На момент увольнения у сотрудника был накоплен резерв=оценочные в сумме 511861,13 р.) В документе «Резерв отпуска» по подразделению, в котором работал данный сотрудник, на закладке Обязательства и резервы текущего месяца по строке НУ заполняется отрицательный остаток. Этот документ «прилетает» в Бухгалтерию. Формируются проводки (скрины прилагаю). У меня не хватает информации и я не понимаю как с этим быть. Возможно, в декабре при инвентаризации эти суммы выровняются. Может быть, есть какие — то статьи или видео на эту тему? Заранее спасибо!

Метки консультации: —

Похожие вопросы

  1. Резерв отпусков Организация начисляет резерв отпусков в бухгалтерском учете методом обязательств (МСФО), в налоговом учете резервы не начисляются. За Декабрь 2021 года…
  2. Резервы отпусков Добрый день, начисляем резервы отпусков документом резерв отпусков архив, до 2023 года все хорошо синхронизировалось с бухгалтерией. Теперь за январь…
  3. Резервы отпусков Зуп 3.1.18.83 Вопрос важный и срочный.Резервы отпусков в мае некорректно формирует. Зачтено меньше чем исчислено. Что проверить? Никаких изменений не…
  4. Резервы отпусков Добрый день! У меня вопрос по поводу инвентаризации отпусков, почему когда я формирую Справку-расчет "Резервы отпусков" и Резервы отпусков по…

Статьи по этой теме

  1. Учет резервов на вознаграждения работникам (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Реализован новый механизм учета резервов на оплату труда. Теперь резервы можно формировать не только на выплату отпусков, но также и…
  2. Как в ЗУП 3.1 прекратить вести учет резервов на отпуск Принято решение отказаться от ведения учета резервов в ЗУП 3.1. Рассмотрим, как обнулить остатки резерва в программе. Как полностью прекратить…
  3. Инвентаризация резервов по отпускам Как провести инвентаризацию резервов отпусков Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ. Рассчитываем сумму резерва по каждому…
  4. «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…