При заполнении уведомления по НДФЛ за 2-ю половину декабря 2023 сторнируются суммы за 1-ю половину в 1С

Вопрос задал Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день, заполняем уведомление с 23 по 31 декабря 2023.
По счету 68.01 сторнируются суммы НДФЛ, которые были в уведомлении с 23.11 по 22.12.
Что мы делаем не так ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Если вдруг в 1-м уведомлении по НДФЛ за декабрь 2023 дата 29.12.2023 вместо 28.12.2023, то можно вручную корректировать Срок уплаты, а можно установить патч EF_30180104.
    Это поможет справиться с ситуацией, когда первое декабрьское уведомление по НДФЛ ставит не ту дату, а второе его сторнирует.

    Такая ситуация возможна, если в 1-м уведомлении ошибочно проставился Срок уплаты 29.12.2023 вместо 28.12.2023. Проверьте, пожалуйста, по ДтКт.

    Алгоритм такой

    Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?

    Нюансы обсудили здесь в т.ч. как добавить графу Срок уплаты в Уведомление по ЕНС

    Когда начислить зарплату при ее досрочной выплате в декабре 2023 в 1С

  2. В бух 1с нет срока, есть только месяц декабрь.
    1. Приложение № 1

      Инна, Срок уплаты есть в 1С Бухгалтерия. Эта графа по умолчанию скрыта т.к. заполняется автоматически.
      При этом ее можно вывести, если нужно внести правки, как в данной ситуации.
      Посмотрите, пожалуйста, информацию по ссылкам выше.
      Скрин прилагаю.

  3. У нас первое уведомление создано 22.12.2023

    1. Нажмите ДтКт в Уведомлении от 22.12.2023 и проверьте Дату в Срок уплаты.
      Если Срок уплаты исправляете, то потом документы перепровести, 2-е уведомление перезаполнить, чтобы хронологию восстановить.

  4. Все, спасибо. Получилось.

    1. Инна, отлично, что с вопросом разобрались! Будем на связи. 🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.