Начисление НДФЛ и взносов с неподтвержденных расходов в командировке

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Г.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте. Директор не подтвердил свои расходы на перелет, не предоставил посадочные талоны, и расходы на проживание в гостинице кассовыми чеками. Принял решение возместить денежные средства. Эти расходы ему возместили, но не приняли к расходам для уменьшения налогооблагаемой базы. Как начислить (каким документом) эту компенсацию для удержания НДФЛ и начисления взносов?

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
    По моему мнению сотрудник в такой ситуации получил доход в натуральной форме. В ЗУП это можно отразить с помощью одноименного документа. Если ранее не использовали его, то проверим настройку
    Прикладываю публикацию:
    — Натуральные доходы .
    — НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года .
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты- вместе проверим 🙂

  3. Пожалуйста!
    Вопрос тогда закрывать не буду. Если что- напишите:)

  4. Добрый день. Начислить получилось. Проблема теперь в удержании НДФЛ. Работнику перечислили всю сумму командировочных вместе с компенсацией не принятых расходов и не ведомостью, а просто перевели на карту. Как теперь выделить эту сумму, чтобы НДФЛ стал удержанным?

  5. У сотрудника будет в этом году другие начисление?
    Сейчас сотрудник должен организации сумму в размере исчисленного ндфл. Если у сотрудника будет начисления в этом году, то мы отразим ндфл в ведомости на выплату.
    Если дохода не будет, то сотрудник может внести деньги в организацию. Затем мы можем отразить удержание с помощью технической ведомостью в банк или документом Операция учета.
    Напишите, пожалуйста, какой вариант рассмотрим более подробнее.

  6. Начисление и удержание еще будет 29 декабря зарплатой за декабрь. Я правильно поняла, что в ведомости на выплату зарплаты за декабрь можно поправить в ручную сумму НДФЛ с учетом неудержанного по натуральному доходу?

  7. Программа должна отработать сама в таком случае. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз. Если есть возможность — сформируйте ведомость на выплату. Приложите скриншоты — вместе проверим.

  8. У нас были уже выплаты по ведомостям 22 декабря, а начисление было 15 декабря. Программа не включила сама этот НДФЛ. Поэтому и спрашиваю как мне его теперь удержать? У нас 1С «Комплексная автоматизация» со встроенным ЗУП 2.5.15.40

  9. Я к сожалению, не знаю соответствий между номера релизов ЗУП и КА.
    Может быть у Вас там была сформирована ведомость не на выплату зарплаты, а выплата в межрасчет? В таком случае предлагаю проверить установку флажка в настройках. Прикладываю публикацию: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .

  10. Нашли проблему. Да, действительно, в настройках организации не стояла галочка «Удерживать налог с натурального дохода в ближайшую выплату». Спасибо!

  11. Отлично!
    Рада была Вам помочь. Желаю в новом году легкой отчетности! С Наступающим🎄

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Код дохода для компенцации расходов за питание в командировке Добрый день! Подскажите, пожалуйста, работник предоставил счет за проживание в период командировки, в котором отдельной строкой выделен завтрак. Руководитель принял…
  2. Дата получения, удержания НДФЛ с неподтвержденных расходов Работник не подтвердил представительские расходы кассовыми чеками. Работодатель принял реше6ние возместить денежные средства работнику. На какую дату будет считаться полученный…
  3. Релокация сотрудника Добрый день! по производственной необходимости мы оформляем сотруднику переезд с одного города в другой. Оформляем служебку, пишет заявление сотрудник, предоставляет…
  4. Возмещение платных медицинских услуг Добрый день! Наши сотрудники сдают кровь на исследование антител к КОВИД-19 по договору платных медицинских услуг. Руководство приняло решение возместить…

Статьи по этой теме

  1. Разъяснен порядок возмещения расходов из ФСС при отсрочке по взносам за II и III кварталы 2022 Источник: сообщение ФСС Информация для: страхователей ФСС разъяснил, как возместить расходы на оплату допвыходных для ухода за детьми-инвалидами тем работодателям,…
  2. Начислять ли НДФЛ с оплаты медстраховки для загранкомандировок? Источник: Письмо Минфина от 26.05.2025 N 03-04-05/51609 Информация для: работодателей Работнику, направленному в служебную командировку, работодатель обязан возместить ( п.…
  3. Разъяснен порядок учета расходов комитентом по договорам комиссии Источник: Письмо Минфина от 11.02.2025 N 03-03-06/1/11702 Информация для: комитентов По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой…
  4. Новая форма заявления о возмещении расходов на пособие на погребение (ЗУП 3.1.23.865 / 3.1.27.90) В новых релизах обновлена печатная форма заявления о возмещении расходов на выплату пособия на погребение согласно Приказу СФР от 28.07.2023…