Начисление НДФЛ и взносов с неподтвержденных расходов в командировке

Вопрос задал Татьяна Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Здравствуйте. Директор не подтвердил свои расходы на перелет, не предоставил посадочные талоны, и расходы на проживание в гостинице кассовыми чеками. Принял решение возместить денежные средства. Эти расходы ему возместили, но не приняли к расходам для уменьшения налогооблагаемой базы. Как начислить (каким документом) эту компенсацию для удержания НДФЛ и начисления взносов?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
    По моему мнению сотрудник в такой ситуации получил доход в натуральной форме. В ЗУП это можно отразить с помощью одноименного документа. Если ранее не использовали его, то проверим настройку
    Прикладываю публикацию:
    — Натуральные доходы .
    — НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года .
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты- вместе проверим 🙂

  3. Пожалуйста!
    Вопрос тогда закрывать не буду. Если что- напишите:)

  4. Добрый день. Начислить получилось. Проблема теперь в удержании НДФЛ. Работнику перечислили всю сумму командировочных вместе с компенсацией не принятых расходов и не ведомостью, а просто перевели на карту. Как теперь выделить эту сумму, чтобы НДФЛ стал удержанным?

  5. У сотрудника будет в этом году другие начисление?
    Сейчас сотрудник должен организации сумму в размере исчисленного ндфл. Если у сотрудника будет начисления в этом году, то мы отразим ндфл в ведомости на выплату.
    Если дохода не будет, то сотрудник может внести деньги в организацию. Затем мы можем отразить удержание с помощью технической ведомостью в банк или документом Операция учета.
    Напишите, пожалуйста, какой вариант рассмотрим более подробнее.

  6. Начисление и удержание еще будет 29 декабря зарплатой за декабрь. Я правильно поняла, что в ведомости на выплату зарплаты за декабрь можно поправить в ручную сумму НДФЛ с учетом неудержанного по натуральному доходу?

  7. Программа должна отработать сама в таком случае. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз. Если есть возможность — сформируйте ведомость на выплату. Приложите скриншоты — вместе проверим.

  8. У нас были уже выплаты по ведомостям 22 декабря, а начисление было 15 декабря. Программа не включила сама этот НДФЛ. Поэтому и спрашиваю как мне его теперь удержать? У нас 1С «Комплексная автоматизация» со встроенным ЗУП 2.5.15.40

  9. Я к сожалению, не знаю соответствий между номера релизов ЗУП и КА.
    Может быть у Вас там была сформирована ведомость не на выплату зарплаты, а выплата в межрасчет? В таком случае предлагаю проверить установку флажка в настройках. Прикладываю публикацию: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .

  10. Нашли проблему. Да, действительно, в настройках организации не стояла галочка «Удерживать налог с натурального дохода в ближайшую выплату». Спасибо!

  11. Отлично!
    Рада была Вам помочь. Желаю в новом году легкой отчетности! С Наступающим🎄

Комментарии закрыты.