6-ндфл

1. Здравствуйте!
   Если мы говорим о строке 160 — то сумму удержанного ндфл будет на 1 рубль меньше. Эта сумма заполнится на основании ведомостей, здесь мы ее не будет корректировать.
   Прикладываю ссылку на статью: Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 . Обратите внимание на раздел Порядок заполнения полей 160 и 190 раздела 2. То есть в строке 170 мы отражаем тот ндфл, который уже не сможем удержать у сотрудника. Поэтому в нашем случае не будем отражать этот рубль в 170 строке.

2. Хорошо,Спасибо

3. В программе 1 с Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.35) 6-НДФЛ заполняется автоматически,можно посмотреть расшифровки строк… Но если исправить вручную этот рубль(который удержан в октябре) в отчете за 9 месяцев ,то расшифровка уже не идет с цифрами отчета. Или можно действовать по другому ,чтобы все расшифровки шли с цифрами отчета

4. Уточните, пожалуйста,про какую строку идет речь в отчете 6-ндфл?

5. Добрый день ! Вопрос по строкам 170 и 180

6. Чтобы повлиять на ячейки 170 и и 180, можно сделать документ Операцию учета ндфл (Налоги и взносы), используя вкладку Удержано.
   Одну строку делаем для сентября, вторую для октября.Здесь важно указать Вид дохода и документ основания.
   Прикладываю скриншоты для примера. Если что-то не будет получаться, прошу приложить:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам)
   -Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику.
   Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

   

   jpg 2023-12-20_6-08-58

   

   jpg 2023-12-20_10-09-46

7. Создание документа Операция по учету НДФЛ повлияет на данные уведомлений по НДФЛ ?

   1

8. Если в документе Операция учета ндфл указан налог со знаком минус, то такая запись не будет влиять на документ Отражение удержанного ндфл в бухучете. Положительная запись учтется в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете.
   Мое мнение, что лучше не трогать этот рубль. Я бы оставила в расшифровке в отчете 6-ндфл расхождение

9. Спасибо,Мила. Оставлю рубль.

   1

10. Пожалуйста:)
    Рада была нашему общению. Желаю легкой отчетности:)

11. Мила, сейчас сформировала 6-ндфл …А эта сумма вышла в отчет излишне удержанная. Подскажите,что не так ?

12. Предлагаю проверить дату заполнения отчета 6- ндфл. Если дело не в ней, прошу раз приложить скриншот документ Операция учета ндфл — вкладка Удержано

13. Добрый день ! Мила,дата отчета стояла 29.12. Проверила еще раз документ Операция по НДФЛ, не было поставлено,что Оплата труда. Сейчас все хорошо. Спасибо большое Вам!!!

    1

14. Здравствуйте. Ура!
    Как хорошо, когда все хорошо:)
    С наступающим Новым Годом. Пусть все отчеты сойдутся и будет без ошибок

15. И Вас с Наступающим Новым годом ! И пусть все будет хорошо!!!

    1

Комментарии закрыты.