Добрый день! Начислено за ноябрь заработная плата за 1 день, т.к. сотрудник был в отпуске. Вычет на ребенка 1400 руб. Расчеты ведем в 1С Бухгалтерия. К начислению НДФЛ с минусом получилось, к выплате сотруднику отражает за вычетом НДФЛ. Подскажите как корректно отразить сумму в ведомости в банк, с учетом превышения вычета над зарплатой или просто применяем вычет в пределах з/п и выдаем сотруднику?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Вычет на ребенка превышает зарплату за месяц в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Стандартные вычеты по НДФЛ при увольнении сотрудника в последний день месяца в 2023 в 1С Добрый день! 31 мая у нас уволился сотрудник, в этот же день ему была выплачена зарплата за май и компенсация…
- Приобретение подарка для сотрудника при рождении ребенка Добрый день! Организация применяет УСНО (объект "Доходы-Расходы"). Предприятие решило сделать подарок сотруднику при рождении ребенка: коляску стоимостью 60 тыс. руб.…
- Отражение налогового уведомления на вычет НДФЛ в 1С Добрый день! Сотруднику начислили аванс, начислили и удержали НДФЛ. Затем сотрудник принес налоговое уведомление на вычет. В расчет ЗП программа…
- Некорректный НДФЛ заработная плата за декабрь выплаченная в январе в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать. З/п по сотруднику за декабрь начислена 31.12.22, там уже не применяется стандартный вычет…
Статьи по этой теме
- Почему при вводе заявления на вычет на детей разными документами может не применяться один из вычетов? В октябре 2019 г. по сотруднику ввели заявление на вычет на первого ребенка до декабря 2020 г. В январе 2020…
- Имущественный вычет бывшему работнику: условия и документы Источник: Письмо Минфина от 28.11.2022 N 03-04-06/116193 Информация для: работодателя Минфин перечислил условия, при выполнении которых работодатель может предоставить имущественный…
- Расчет произвольных удержаний от расчетной базы после удержания НДФЛ (ЗУП 3.1.31.13) В новом релизе появилась возможность уменьшать расчетную базу произвольных удержаний на сумму исчисленного НДФЛ с расчетной базы удержаний. Для этих…
- Как с 2025 года предоставить вычет ГТО в ЗУП 3.1 - разбор на примерах С 01.01.2025 у работников-резидентов появилась возможность заявить новый стандартный налоговый вычет «на себя» - вычет за сдачу норм ГТО. Функционал…
И какую сумму НДФЛ нужно оплатить? К начислению 21243, но если убрать суммы с минусом, то 21189 руб.
Добрый день! За счет вычетов корректируется исчисленный НДФЛ. Т.к. каждый месяц мы применяем вычеты и каждый месяц программа корректирует налогооблагаемую сумму, отсюда появляется минус. Но мы уплачиваем удержанный НДФЛ, а не исчисленный. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в отчете, в колонке «Удержано налога» мы увидим сумму по сотруднику, которую необходимо перечислить.
Сделала отчет, вообще не понимаю сумму зарплаты и сумму НДФЛ к перечислению. Какую сумму платить? Скрин прилагаю. У нас у одного сотрудника за ноябрь превышение 350тыср предела, поэтому вычет учитываемые при авансе в декабре восстановлен и надо удержать у него 4400*13/100=572 руб изилишнеуждержданный вычет
Добрый день! Попробуйте за декабрь 2023 заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ), сумма исчисленного налога не сходится с расчетной. Скриншот прилагаю.
Удержанный налог у нас 21 763.
Если сравнивать суммы в отчете, то у нас исчисленный налог меньше удержанного, поэтому суммы к удержанию нет.
Но если мы пересчитаем НДФЛ, то получим 27 458 — 21 763 =5 695.
5 695 необходимо будет удержать и перечислить.
Важный момент: сумма дохода в бухгалтерском учете и в налоговом учете различается, поэтому необходимо дополнительно сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и проверить итоговую сумму по нашему сотруднику в колонке «Всего начислено». Она должна быть 223 619,06.