Вычет на ребенка превышает зарплату за месяц в 1С

1. И какую сумму НДФЛ нужно оплатить? К начислению 21243, но если убрать суммы с минусом, то 21189 руб.

2. Добрый день! За счет вычетов корректируется исчисленный НДФЛ. Т.к. каждый месяц мы применяем вычеты и каждый месяц программа корректирует налогооблагаемую сумму, отсюда появляется минус. Но мы уплачиваем удержанный НДФЛ, а не исчисленный. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в отчете, в колонке «Удержано налога» мы увидим сумму по сотруднику, которую необходимо перечислить.

3. Сделала отчет, вообще не понимаю сумму зарплаты и сумму НДФЛ к перечислению. Какую сумму платить? Скрин прилагаю. У нас у одного сотрудника за ноябрь превышение 350тыср предела, поэтому вычет учитываемые при авансе в декабре восстановлен и надо удержать у него 4400*13/100=572 руб изилишнеуждержданный вычет

5. Добрый день! Попробуйте за декабрь 2023 заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ), сумма исчисленного налога не сходится с расчетной. Скриншот прилагаю.

6. Удержанный налог у нас 21 763.
   Если сравнивать суммы в отчете, то у нас исчисленный налог меньше удержанного, поэтому суммы к удержанию нет.
   Но если мы пересчитаем НДФЛ, то получим 27 458 — 21 763 =5 695.
   5 695 необходимо будет удержать и перечислить.

7. Важный момент: сумма дохода в бухгалтерском учете и в налоговом учете различается, поэтому необходимо дополнительно сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и проверить итоговую сумму по нашему сотруднику в колонке «Всего начислено». Она должна быть 223 619,06.

Комментарии закрыты.