Оформление документов по гарантийному ремонту, передача запчасти в 1С

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! У нас гос заказчик купил оборудование, мы его купили у поставщика. Какая то запчасть вышла из строя по гарантии поставщик нам ее не отдает гарантия прошла. А у нас заказчиком срок еще не вышел. Т.е. нам поставщик продал запчасть, а как нам ее отдать гос заказчику, как оформить нулевые доки в 1с ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  1. Добрый день!

    Можно для этого использовать документ Безвозмездная передача или Требование-накладная, в зависимости от того, как оформляете гарантийный ремонт.

    Гарантийный ремонт бракованной продукции

    Отражение гарантийного ремонта в 1с
    .

  2. Требование-накладная, в зависимости от того, как оформляете гарантийный ремонт.- мы сами ремонт не делаем мы просто перепродавцы. Только замена детали, Мы ООО (малое предприятие)
    А нет никакой статьи? Или можно ответить конкретно на мой вопрос? очень тяжело, все ссылки на другие вопросы и ответы а с них еще на другие, выбирать что подходит мне неудобно,там какие то льготы по ндс, резервы на ремонты, упрощенный учет и т.д.

  3. Организация формирует резерв на гаратийный ремонт?

    Есть льгота на освобождение от НДС услуг по гарантийному ремонту?

    Или вы просто купили запчать и передали?

  4. Организация формирует резерв на гаратийный ремонт?-нет
    Есть льгота на освобождение от НДС услуг по гарантийному ремонту?-нет
    Или вы просто купили запчать и передали?- да, только собираемся передать

  5. Спасибо за уточнение.

    Если не начисляется резерв по гарантийному ремонту, тогда затраты в фактическом размере списываются в момент возникновения:
    БУ:
    — Дт 20, 23, 44 Кт 02, 10, 60, 70, 69, 76

    НУ — прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 9 п. 1 ст. 264 НК РФ).

    В программе 1С для списания в расходы используются документы и операции, в зависимости от вида затрат.

    Если организация не ведет раздельный учет НДС и гарантийный ремонт осуществляется бесплатно, поэтому передачу запчастей на ремонт оформите документом Безвозмездная передача в разделе Продажи:
    — Дт 20, 23, 44… Кт 10 — списаны материалы для гарантийного ремонта,
    — Дт 91.02 Кт 68.02 — начислен НДС на стоимость запчастей.

    Гарантийный ремонт у производителя в 1С
    .

  6. Если организация не ведет раздельный учет НДС — ведем у нас есть товары мед без ндс
    Дт 20, 23, 44… Кт 10 — списаны материалы для гарантийного ремонта,- это какая операция, и что нам распечатать клиенту?
    Дт 91.02 Кт 68.02 — начислен НДС на стоимость запчастей.- операция вручную?

  7. Если в программе ведется раздельный учет входящего НДС, то операции по гарантийному ремонту автоматизированы в части:
    — учета входящего налога
    — распределения общехозяйственного НДС
    — заполнения раздела 7 декларации — по запчастям, переданным документом Безвозмездная передача.

    Передачу запчастей на ремонт оформите документом Безвозмездная передача в разделе Продажи:
    — Дт 20, 23, 44… Кт 10 — списаны материалы для гарантийного ремонта (НДС учтен в стоимости).

    Восстановление НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС (если ранее он был принят к вычету):
    -Дт 19.03 Кт 68.02 — восстановление НДС
    — Дт 91.02 Кт 19.03— списание НДС на расходы.

  8. Если в программе ведется раздельный учет входящего НДС, то операции по гарантийному ремонту автоматизированы в части:- это потому что делаем безвозмездную передачу делаем не совсем поняла, раздельный учет у нас в части товара без ндс ведется? можно ссылку на статью?

  10. Выше видела, меня смутила что мы не производители а перепродавцы,нам это подходит?

  11. Да, подходит.
    Просто производитель создал и продал.
    А вы просто купили и продали.
    Но замена запчастей аналогична.

  12. Добрый день, а дайте ссылку пожалуйста на статью по безвозмездной продажи

  14. Статьи по безвозмездной реализации нет.- жаль очень бы хотелось
    Подскажите пожалуйста а что же распечатать покупателю ,что он подпишет? Любой документ на печать с безд.передачи с суммой покупатель такое не подпишет
    Т.е получается мы купили пример за 3000 ндс в т.ч 500 руб, т.е безвозд.передачей мы себе начисляем ндс к уплате 500 руб(по покупной цене), и восстанавливаем 500 руб, т.е за эту продажу мы платим 1000 руб налога верно?

  15. Так (сейчас мне только сказали) мы эту запчасть еще и сами везем как этот транспорт провести в 1с ?

  16. Покупателю передаете документ — ТОРГ-12+ счет-фактура, либо УПД.

    Т.е получается мы купили пример за 3000 ндс в т.ч 500 руб, т.е безвозд.передачей мы себе начисляем ндс к уплате 500 руб(по покупной цене), и восстанавливаем 500 руб, т.е за эту продажу мы платим 1000 руб налога верно? — сначала принимаете НДС к вычету при покупке, а при Безвозмездной передаче отражаете НДС к начислению. Т.е. 2 раза вы не платите НДС.

    По доставке, затраты на транспортировку до покупателя собственным транспортом в учете продавца будут являться расходами по обычным видам деятельности и учитываться на счете 44 (п. 5 ПБУ 10/99): Д 44 К 10, 23, 70…

    Коммерческие затраты (счет 44)

    Реализация товаров, доставка включена в стоимость товара в 1С
    .

  17. Покупателю передаете документ — ТОРГ-12+ счет-фактура, либо УПД- она с суммой я выше написала они не подписывают такое

  18. Запчасть которая сломалось, покупатель возвращает?

  20. Спасибо за уточнение.

    Тогда списать товар(запчасть) на гарантийный ремоонт документом Расход материалов в разделе Склад — списание запчастей на ремонт.

    Документ на передачу можете создать вне 1С и подписать при передаче заказчику.
    НО может быть стоит с ними обговорить, что данный документ «официально» для налоговых органов не надо показывать.

  21. Спасибо, будем сейчас что то решать

Комментарии закрыты.