Здравствуйте, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.144.49). Сотруднику 31.01.2023 начисляется доход по договору ГПХ, дата выплаты 31.01.2023г. При формировании ведомости на выплату не подтягивается НДФЛ, сумма к выплате ставится верная (с учетом НДФЛ). При формировании начисления по договору ГПХ в регистре расчеты налогоплательщика с бюджетом сумма НДФЛ ставится со знаком «+» и со знаком «-«. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ситуацию?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо проверить в документе «Начисление зарплаты» дату выплаты, скорее всего она стоит февральская:
Здравствуйте, проверяла, дата верная 31.01.2023г. Небольшое уточнение: данный сотрудник утроен по трудовому договору и ему также производятся выплаты по договору ГПХ, 20.01.2023г был начислен и выплачен аванс. Если убрать аванс к начислению и выплате, то НДФЛ подтягивается в ведомость по выплате ГПХ.
Доброе утро! В 1С:Бухгалтерии реализована зачетная схема аванса, рассмотрим её на примере.
Например, оклад у сотрудника 20 000 руб.
Мы 20.01.23 начисляем 9 000, НДФЛ 1 170 в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс», далее выплачиваем и удерживаем НДФЛ.
31.01.23 мы в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», указываем сумму 20 000, НДФЛ 2 600. При выплате программа зачитывает аванс и НДФЛ к удержанию получается 1 430(2 600 — 1 170), его и ставит в ведомость.
У Вас получилось, что вместо окончательного расчета прошел договор ГПХ. Программа вычитает из него аванс, поэтому к удержанию ничего не ставит.
Т.е. дополнительно к сумме по договору ГПХ в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» должна быть хотя бы сумма аванса 10 870, даже если во второй половине месяца зарплаты не было. В этом случае зачет будет в ноль по оплате труда и НДФЛ с договора появится в ведомости.
Доброе утро, пробовала уже. Не подтягивается НДФЛ. По подробному анализу НДФЛ по сотруднику, налог даже не отражается в столбце «Исчислено», хотя в самом документе «Начисление зарплаты» НДФЛ отражается верно и дата выплаты правильная…
Здравствуйте! Проверьте по ссылке «НДФЛ» в документе «Начисление зарплаты» от 31.01.23, какие даты получения дохода ставит программа напротив сумм. Также нужно проверить место получения дохода, вдруг доход ушел на другую ИФНС. И отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сформировать за период с 01.01.23 по 31.12.23.
Часто для корректировки исчисленного налога помогает проведение за каждый месяц документа «Перерасчет НДФЛ». Документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить».