Здравствуйте!
Сотруднику выдали вкладыш в трудовую книжку и никак это не оформили. Я могу показать это уже в годовой отчетности 6 НДФЛ, не подавая корректировок за прошлые периоды, что НЕВОЗМОЖНО удержать данный налог, сотрудник уволился 14 апреля 2023 г. , связаться с ней не представляет возможным, соответственно в справке 2 НДФЛ будет стоять с кодом 2510 и соответственно в строке налог не удержано.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да, можно все отразить в годовом отчете. Так как при увольнении сотрудника еще не был проведен доход, то поэтому Вы его и не отразили.
Сейчас, в текущем месяце мы проводит документ начисление. Скажите — нужно ли в этом помощь?
В текущем месяце будет исчислен долг.
В расчетном листке у нас будет отражено сальдо -сотрудник будет нам должен сумму ндфл. В отчете 6 ндфл мы отразим:
— в разделе 2, строка 170 — сумму ндфл
— в приложении заполним вручную раздел 4.
Затем вводится документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы) и заполняется вкладка Передано на взыскание. Благодаря этому документу взаиморасчеты с сотрудником будут закрыты в ноль.
Прикладываю ссылку на публикацию: Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15) .
«Сейчас, в текущем месяце мы проводит документ начисление. Скажите — нужно ли в этом помощь?»
Нужна !!!
Приложение
Это можно сделать с помощью документа Начисления прочих доходов.
Если ранее в программе документ Начисление прочих доходов не использовался, то нужно проверить и, при необходимости установить настройку Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда (Настройки – Расчет зарплаты).
Настроим дополнительно начисление.
На всякий случай дополнительно уточните у аудиторов — нужно ли облагать эту сумму страховыми взносами.
При использовании документа Начисление прочих доходов необходимо учитывать следующие нюансы:
— доходы, отраженные данным документом не видны в аналитических Отчетах по зарплате;
— возможность оформить выплату такого дохода с помощью документа Ведомость… имеется только в версии программы ЗУП КОРП. В нашем случае выплата не нужна.
Данный документ сделает проводку в документе Отражение зарплаты в бухучете. Если Вы в программе 1С:БУхгалтерия уже провели эту сумму, то возможно задвоение. Так как после проведения синхронизации на стороне бухгалтерской программы начисленная компенсация отражается на счете 76.
Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите