Здравствуйте! ЗУП 3.1.27.113. У сотрудницы 2 детских вычета. В начале ноября выплачена зарплата за октябрь (вычет ноябрьский). Аванс ноября без вычета. 30.11 должны оплатить отпуск с 4.12. Доходов, облагаемых НДФЛ в декабре больше не будет, уходит в декрет. НДФЛ удержан полностью. Рабочих дней во второй половине ноября нет, т.к. больничный. При расчете больничного, выплата в декабре с зарплатой, предоставляются вычеты декабрьские, НДФЛ нет. Т.к. не хватает базы на все вычеты, то в документе «начисление зарплаты» за ноябрь применяется остаток вычетов. И в строке дата получения дохода декабрь НДФЛ с минусом. В документе выплаты зарплаты сумма увеличивается на сумму этого минусового НДФЛ. В справке НДФЛ -2 налог излишне удержанный. Что с этим сделать? НДФЛ с аванса был удержан до 22.11, оплачен.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
После того, как у нас появился отрицательный ндфл, должна быть зарегистрирована Корректировки выплаты. Это произошло в программе? Так как мы понимаем, что у сотрудника не будет больше дохода и не сможем использовать этот ндфл, нам предстоит сделать Возврат ндфл.
Прикладываю ссылку на видео разбор: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С , раздел Проблемы с возвратами НДФЛ.
Прошу приложить для анализа и моделирования ситуации:
— расчетный листок за ноябрь — декабрь
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Корректировки во вкладке начислении зарплаты нет.
Расчетный листок
В таком случае последовательность действий у нас будет следующей:
-отменяем документ Выплата зарплаты от 5 декабря
— пересчитываем сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов. Если корректировка ндфл все равно не заполнится, значит вводим руками:
— создаем документ Возврат ндфл (Налоги и взносы):
— перезаполняем документ Ведомость на выплату зарплаты.
Проверим результат отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
В расчетном листке также задолженность не должно быть.
Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С раздел Проблемы с возвратами НДФЛ
Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты
Корректировку ввела вручную. Все получилось! Из семинара поняла, что в 6-ндфл нужно поменять дату возврата 30.11 на 05.12 вручную. Спасибо Вам огромное!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, желаю легкой отчетности!