В сентябре сотруднику был пересчитан отпуск, в результате чего были пересчитаны отпускные. В расчетном листе за сентябрь итоговая сумма начислений с учетом удержанного отпуска составляет 22 801,79. Сумма НДФЛ за сентябрь должна быть 2964,00 (22801,79*13%=2964,00). В расчете сумма НДФЛ 3273,00 что на 309,00 р больше из-за налога на отрицательную сумму удержанного отпуска (2378,80*13%=309,00). У меня сомнение правильно ли рассчитана общая сумма НДФЛ за сентябрь
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Когда речь идет о расчете ндфл, то мы проверяем расчет с нарастающим итогом с начала года. Поэтому удобно смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Предлагаю сейчас ввести документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) , исправит ли программа сама ошибку.
Так же рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Если сотрудник проявит себе на каком — то из шаге, пожалуйста, напишите.
Приложите скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику — вместе проверим расчет ндфл 🙂
Сейчас в отчете НДФЛ исчислен верно, но при этом документ Перерасчет ндфл не проведен. Программе уже где- то исправила ошибка в октябре. Так как документ Перерасчет ндфл Вы создаете за сентябрь.
Если у Вас есть возможность изменить учет сентября, тогда следует сначала отменить документы Октябрь. Затем еще раз создать документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Проверить с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику. Затем пересчитать октябрь.
Но если сентябрь уже закрыт, отчет 6 ндфл сдан, то можно оставить исправление ошибки в октябре
Да Сентябрь закрыт и отчетность уже сдана, Перерасчет НДФЛ если ставлю месяц переасчета Октябрь, то сотрудник не выходит, он выходит при выставленном месяце Сентябрь. Как тогда поступить?
У Вас уже исправлена ошибка в расчете о ндфл в документе Октября. Если мы проверим математически расчет ндфл за год — то все будет верно. Поэтому нам уже не нужно документ Перерасчет ндфл.
У Вас ошибка при расчете сентября была на сумму 309 рублей. В октябре у Вас ндфл рассчитан уже на сумму 4020. Но сказать в каких именно документах я не смогу, так как отчет Подробный анализ ндфл свернут до месяцев. К сожалению, не видно какими документам произошло какое движение.
Начисление за первую половину месяца произошло в размере 11 835.92. НДФЛ должен быть рассчитан в размере 1539. У нас отчет отражает исчисленный ндфл в сумме 1230. Как раз на 309 рублей меньше из-за ошибки в прошлом периоде.
Все у Вас сейчас хорошо в учета исчисленного ндфл по данному сотруднику.
Мила, спасибо вам большое!!! Как всегда оперативно и с элементами обучения!
Пожалуйста!
Благодарю за теплые слова:)