УСН Д-Р. В регистр при УСН попала сумма по договору ГПХ меньше, чем было начислено в предыдущем месяце в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Вера З.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32)
Работаем на УСН доходы-расходы. С помощью документа Отражение зарплаты в бухучете передаем данные из зуп в БП. У нас есть сотрудник по договору ГПХ, где отражение в НУ: Не принимается. В июле были начислены суммы. При закрытии июля в регламентной операции зачет аванса по ЕНС в регистр при УСН данные суммы не попали. Затем в августе были начислены суммы. При закрытии августа в регламентной операции зачет аванса по ЕНС в регистр при УСН попала сумма меньше чем было начислено в предыдущем месяце.

Метки вопроса: ЕНС

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Необходимо проверить в регистре «Расходы при УСН», не ли «не принимаемых» остатков? Из-за них программа может суммы принимать не в полном объеме.

    Также необходимо проверить в регистре «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» правильно ли был указан срок уплаты по взносам. Программа при зачете аванса ориентируется на сроки уплаты.

    И проверить остатки по счету 69.09 в регистре «Прочие расчеты»

  2. Здравствуйте.
    Вопрос как раз по «Не принимаемым» расходам. Как программа рассчитывает «не в полном объеме»?

  3. <>
    Установлен последний день месяца: 28.07.2023, 28.08.2023, 28.09.2023.

    <>
    Остатков нет.

  4. Когда делаем закрытие августа и сентября, как раз в сумме выходит то что начислено в июле. Вот и не понятно как программа посчитала эту сумму?

  5. Добрый день! Программа смотрит на остатки в регистрах накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» и на срок уплаты взносов, указанный в Уведомлении или документе «Операция по ЕНС». С учетом полученных данных зачитывает суммы в регламентной операции.
    Задержка с зачетом может быть по следующим причинам:
    1. Срок уплаты взносов ещё не наступил или же срок был указан неверно
    2. Есть остатки в регистрах накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» по прошлым документам. В этом случае программа закрывает сначала их.
    3. Сейчас есть в программе ошибка, но, к сожалению, её никак не зарегистрируют разработчики. Ошибка заключается в следующем: программа периодически некорректно записывает в регистр «Прочие расчеты» вместо документа «Отражение зарплаты в бухучете» документ «Регламентная операция», в результате зачет откладывается до будущих периодов, хотя если бы был указан документ «Отражение зарплаты в бухучете», то зачет прошёл бы в этом месяце.

  6. Здравствуйте.
    А как исправить ошибку о которой вы говорите в п.3?

  7. Добрый день! Необходимо в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» перейти по кнопке ДтКт, далее на закладку «Прочие расчеты» и проверить как с июля 2023 программа зачитывает страховые взносы.
    Движение с видом «Приход» — это уплата (зачет) взносов, движение в видом «Расход» — начисление взносов. Т.е. посмотреть, правильно ли идет зачет в разрезе документов-оснований. Или ошибочно подставляется «Регламентная операция».

  8. Здравствуйте.
    1) Срок уплаты взносов указан верный.
    2) На начало июля не было задолженности по регистрам для Не принимаемых расходов
    3) По счету 69.09 в «Прочих расчетах» указан документ «Отражение зарплаты в бухучете».

    Все равно осталось непонятным почему программа берет только часть суммы, а не всю.

  9. Добрый день! Похожие ошибки встречались ранее, можно попробовать сохранить архив базы, далее перепровести любой документ в начала года, чтобы зафиксировалась необходимость перепроведения документов и далее зайти в процедуру закрытия месяца и, начиная с января 2023 перезакрыть месяцы.
    В этом случае должна восстановится последовательность проведения документов и в учете УСН суммы отразятся в полном объеме.

    Перед перепроведением архив базы сохраняем обязательно!

Комментарии закрыты.