Добрый день! у ИП на УСН доходы были приняты работники с марта 2022 по июнь 2022, в 2023 году сотрудников нет, но при Закрытии месяца программа уменьшает УСН только на 50%. Уточните, что нужно поправить чтобы программа верно считала?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП УСН доходы без сотрудников, УСН уменьшается на 50% страховых взносов вместо 100% в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение уменьшения налога УСН за счет оплаченных фиксированных страховых взносов Добрый день. У ИП Два вида деятельности. 1. УСН 6%; 2. Патент. ИП оплатил фиксированные страховые взносы в ПФР за…
- Ошибка в помощнике УСН в 1С Добрый день. В марте был заплачен УСН за 2022г. (сделана операция по ЕНС на эту сумму), затем оплатили УСН за…
- УСН Доходы. Учет платежа по УСН за 4 квартал 2022 не отражается в Помощнике расчета по УСН в 1С Добрый день! ООО УСН 6% 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923) Бухгалтерия предприятия (ПРОФ), редакция 3.0 (3.0.137.39) При расчете УСН за 1 квартал…
- ИП УСН доходы, отражение страховых взносов за себя за 2022, оплаченных в 2023 для уменьшения УСН в 1С Уважаемые коллеги, добрый день. При расчете авансового платежа по налогу УСН доходы программа не видит страховые взносы ИП с превышения…
Статьи по этой теме
- Узнать, есть ли право на отсрочку по УСН и взносам за 2021 и 1-3 кв 2022, поможет сервис ФНС Источник: Сообщение ФНС Информация для: плательщиков страховых взносов Налоговики оптимизировали сервис, разработанный ранее для проверки права на отсрочку по УСН.…
- Как рассчитать стоимость ОС при лизинге в целях УСН Источник: Письмо Минфина от 18.03.2022 N 03-11-06/2/20994 Информация для: упрощенцев-лизингополучателей Минфин разъяснил, как соблюсти ограничение по остаточной стоимости ОС на…
- Как ИП учитывать поступившие в 2022 арендные платежи за 2021, если с 2022 приобретен патент на аренду, а в 2021 был УСН (доходы)? В 2022 году ИП приобрел патент на аренду. До этого был на УСН доходы. Как учитывать поступившие в 2022 году…
- Страховые взносы для ИП на УСН и ПСН в 2024 в 1С - обзор Страховые взносы ИП: общая схема Все платежи по взносам производятся на КБК ЕНС. Уведомлений по взносам за себя нет. ИП…
Здравствуйте, Надежда!
Для корректного расчёта УСН (уменьшения на взносы) нужен актуальный релиз 3.0.143 и патчи к нему, которые касаются учета ИП на УСН доходы.
Далее рекомендация отменить Закрытие месяца и повторить его с января 2023.
Предварительно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проверить результат через Отчетность — Отчетность по УСН за 9 месяцев 2023.
Заявление о зачете страховых взносов ИП за 3-й квартал не требуется для уменьшения УСН на страховые взносы ИП.
Что касается автоматизации и самого процесса.
Из нюансов 1С — нет выбора года, в котором УСН «доходы»/ПСН — уменьшается на СВ за себя.
Уменьшение идет в текущем 2023 году.
Оплата взносов не требуется. Поэтому Заявление о зачете переплаты больше подавать не надо. Надо просто учесть взносы в расчете УСН и подать Уведомление по УСН с учетом уменьшения на СВ по методу начисления.
Можно учесть всю сумму 45842 за 2023 — не важно оплачена она или нет.
СВ 1% сверх дохода 300 тыс. — можно учесть ту сумму взносов, которая получается по итогам 9 мес. Тоже оплата не важна.
Что было ранее учтено ранее за полугодие, оно так и остается — ничего исправлять не надо.
Технически в 1С надо Закрыть сентябрь. Далее открыть Отчеты — Отчетность по УСН — период 9 месяцев.
И в Помощнике все наглядно по каждой строке расписано, что и как.
Проверить расчет по своим суммам, по всем интерактивным ссылкам перейти и посмотреть расшифровки.
Теория дополнительно
Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП — действует с 01.01.2023
ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя»
Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов?
Статья по теме
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2023 году в 1С
И обсудили здесь
Расчет налога при УСН за 9 месяцев 2023 в 1С
Если все сделаете по алгоритму выше и поймете, что расчет в 1С не совпадает с тем, что должно быть.
То необходимо об этом написать на горячую линию разработчикам v8@1c.ru
В настоящее время наблюдаем такое поведение программы и перезакрытие года не всегда срабатывает — необходимо дождаться уточнения алгоритма.
у меня актуальный релиз , сделала закрытие месяца , но программа все-равно уменьшает только на 50%, как будто где -то настроена , что у ип есть сотрудники прилагаю скрин
скрин
Надежда, нужно проверить, что в 2023 г. все сотрудники уволены и соответствующие записи об этом присутствуют.
Проверьте в настройках, в разделе Главное — Организации, поле Регистрационный номер (за сотрудников) ФСС и Пенсионный фонд должно быть очищено (см. вложение).
Сотрудники все уволены рег. номера очищены, но результат не изменился
Надежда, давайте попробуем почистить кэш.
Очистка кэш 1С 8.3
Сделайте вначале все операции в копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
После, перепроведите закрытие с января, проверьте результат, напишите что получилось.
Похоже на ошибку программы.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
добрый день! При первом закрытии месяца программа марта, июня и сентября программа просила ввести данные по сотрудникам я ставила 1 человек. Может проблема в этом, только где теперь можно на ноль исправить?
Да, проблема в этом.
Прикрепите, пожалуйста, скрин из программы, вкладка Главное — функциональность — Сотрудники — Кадровые документы, информацию по ссылке, что у вас там (смотрите вложение).
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! у меня точно как у вас.
Надежда, в разделе Отчёты — УСН — Отчётность по УСН.
Поле Ставка налога — Средняя численность работников, в табличке увидите какое количество указывали при закрытии квартала на шаге Расчёт налога УСН (смотрите скрин).
Поменяйте показатели на ноль.
Пригодится
ИП (УСН доходы без работников), налог уменьшается на взносы с ограничением 50% вместо 100% в 1С
Добрый день , поменяла показатель на ноль , перепровела закрытие месяца и все -равно уменьшает только на 50%, в чем может быть еще причина?
Здравствуйте!
Если у вас не облачная версия ФРЕШ, через Главное меню — Функции для Технического специалиста откройте константу «Ведется учет зарплаты кадров».
Если она взведена, то на 100% программа не будет уменьшать, только на 50%.
Вероятно, когда вводили сотрудников, она взвелась и теперь программа, видя, что учет по зп ведется, уменьшает вам взносы только наполовину.
Это одно из условий в коде разработчиков — привожу скрин из Конфигуратора.
Возможно, у вас есть еще какие-то нюансы, но нужно проверить это условие самым первым.
Когда я сбрасываю флаг в константе, в моей тестовой базе расчет становится 100%
Скрины к ответу прикладываю.
добрый день! у нас облачная версия ФРЕШ.
Здравствуйте!
во ФРЕШ нет доступа к конфигурации и возможности использовать Функции для Технического специалиста.
Я могла бы дать вам внешнюю обработку для сброса этой константы, но во ФРЕШ внешние обработки только из своего магазина.
Я вижу только вариант выгрузки базы из ФРЕШ на диск, там исправления и загрузки обратно.
Даже если у вас не только этот момент, выгрузка даст возможность программисту посмотреть вашу ситуацию Отладчиком, пройдясь по коду при выполнении регламентной операции.
У нас нет вашей базы, поэтому мы можем только делать предположения, не имея данных.
Но вероятность того, что константа у вас взведена — очень высокая. Скрины из кода я привела, именно по этой константе идет анализ при выполнении регламентной операции.
Как я понимаю, у вас были в базу введены сотрудники и автоматически взвелась эта константа, обратно в функциональности ее сбросить в облачной версии не получится, наша обработка, если я вам ее дам, в облаке не подключится, во ФРЕШ своя сложная система лицензирования и все отчеты, обработки, расширения из своего магазина.