Ндфл с подарков

1. Здравствуйте!

   Для проверки НДФЛ перед отправкой уведомлений рекомендуется проверить по шагам:
   Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ в месяце подачи уведомления
   Шаг 2. Поиск ошибок в НДФЛ при заполнении НДФЛ в Ведомостях – с помощью отчета Анализ НДФЛ по месяцам
   Шаг 3. Проверка сумм в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
   Подробно об этом рассказывается в статье: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления в 2023 году
   Т.е. если кратко, то для начала в Вашем случае можно проверить как отразился исчисленный НДФЛ в документе Приз, подарок, как эта же сумма НДФЛ отразилась в ведомости на выплату (где, как раз отражается удержанный НДФЛ, который попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете).
   При этом можно обратить внимание на дату ведомости она должна быть с 23.09.2023 по 22.10.2023.
   Приложите пожалуйста скриншот ведомости, где отражен НДФЛ с подарка с расшифровкой сумм НДФЛ и подробный анализ НДФЛ по сотруднику, а также уточните вы удерживали НДФЛ при выплате зарплаты?
   

2. Доброе утро!
   Марина,я проанализировала все шаги вышеперечисленные,»залезла»в ведомость выплаты с расшифровкой НДФЛ,НДФЛ у меня удержан при выплате зарплаты.Проанализировала отражение удержанного НДФЛ в бухучете и отчетом удержанный НДФЛ -НДФЛ с подарков попал в отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
   Видимо, я вчера перепаниковала.Сегодня с утра по Вашим шагам проследила цепочку и нашла свой потерянный НДФЛ.
   Вопрос можно «закрыть» Спасибо за помощь.
   Бухэксперт Вы лучшие!!

   1
3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.