Добрый день!
ИП на УСН 6% без наемных сотрудников. За 2022г взносы оплачены и учтены в 2022г.
Во 2-м кв. 2023г была произведена оплата страховых взносов в сумме 210 842 руб. (45 842 — фикс и 165 000 — 1%). В 1С Оформлено заявление о зачете и и Операция по ЕНС. В 1С расчет УСН произведен корректно.
В 3-м кв. 2023г оплат, зачетов не было, но при расчете налога УСН налоговый вычет рассчитан не корректно. Сумма вычета должна быть как за полугодие, но программа учитывает сумму в большем размере. Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившийся ситуации.
Файлы с расчетами прилагаю.
Заранее спасибо!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.27)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Сделайте расшифровку расходов из Закрытие месяца — (блок 3) Расчет расходов, уменьшающих налоги УСН — Расходы, уменьшающие налог УСН.
Отсюда получите Справку-расчет расходов — сформируйте за 3 квартал — и увидите, что еще программа включила а расходы в этом периоде.
Анна, программа выдает пустую справку за 3-й кв. Файл прилагаю.
Приложение
Для ИП с УСН (доходы) о итогам 9 месяцев 2023
регламентная операция в Закрытии месяца Расчет налога УСН подставляет в Налоговый вычет сумму фиксированного платежа
— т.е. сумму, которая полагается к уплате в свете новых изменений законодательства, даже если пользователь в программе не совершал никаких действий по начислению и уплате фиксированного платежа.
Чтобы увидеть результаты такого начисления подробнее, зайдите в Отчеты — Отчетность по УСН и посмотрите на расшифровку Взносы, подлежащие уплате.
Добрый день! Анна, прилагаю скрины расчетов. Не могу выяснить почему взносы в дохода свыше 300 тыс. ставит сумму 254 894 руб. В то время, как сумма начисленных взносов составляет 257 061 руб. Может у Вас были подобные случаи?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.27)
При моделировании в нашей программе сумма начисленных взносов составила максимум — 257061.
В данном случае, возможно влияние предыдущих Операций по ЕНС и Уведомлений. В течение года последовательность проведения документов и закрытия месяца не была нарушена?
Также всегда советуем устанавливать последний релиз программы и все патчи к нему, алгоритмы программы в части ЕНС находятся в активной разработке.
Также в последних релизах появилась возможность проверки движения по регистрам ЕНС:
в Отчеты — Единый налоговый счет появились три новых отчета:
Расчеты по ЕНС,
Расчеты налогов по ЕНС
Зачет авансов по ЕНС.