Добрый день! ООО применяет УСН 6%. На конец года повисли остатки за 2023 и 2022г только по количеству. По сумме произведено полное списание. Подскажите, пожалуйста, как корректно заполнить документ 2023г, чтобы не оставались остатки по количеству и каким документом закрыть 2022г, если период закрыт? Спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, по факту материалы по счету 10 отсутствуют?
Сформируйте ОСВ с субсчетами, пожалуйста.
По алгоритму списания опишите все шаги, как отражаете документами.
Если это поступление МОСов, алгоритм такой
Учет малоценных ОС и запасов (УСН) в 1С
.
Добрый день, Оксана!
По факту материалы были сразу переданы в эксплуатацию. В 1С отражены только поступление товаров и услуг и Списание с расч. счета не производилось. Скрины прилагаю.
Сначала осуществляется оплата поставщику, после отражение документа поступление малоценного оборудования.
При этом по субконто Сумма закрывается ОСВ, а по субконто количество — нет.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/02/subsch-1024x144.png)
Посмотрите, пожалуйста, ссылку выше на материал, сверьтесь с алгоритмом.
При списании материалов в эксуплутацию вы документ передачи оформили?
Сформируйте ОСВ по субсчетам, пожалуйста.