Добрый день! Выставлен акт на услуги (позиции с НДС и Без НДС). Выставлена счет-фактура, суммы с актом не сходятся. Как правильно разнести Акт в 1С Бух?
Разделить акт на 2 части (один с НД С+ счет-фактура, а второй акт без НДС) или лучше занести в базу 1 акт, а счет-фактуру исправить вручную?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если смущает, что в одном документе операции с НДС и без НДС — СФ оформляется на все. А полагали, что будет только с НДС.
Без НДС не должны выставлять СФ.
А если в одном документе операции с НДС и без НДС, то СФ оформляется на все т.к. этот момент нормативно не урегулирован. Это не ошибка.
Можно сделать Акт №1 с НДС и нему СФ.
А еще Акт №2 Без НДС и на него УПД дать без СФ или просто Акт отдельный.
Также можно все в одном документе делать с НДС и Без НДС, и СФ к нему общий.
Спасибо, все ясно!
Нелли, отлично, что разобрались! 🍀🍀🍀