Добрый день!
Сотрудник, находясь в отпуске оформил больничный (с 20 июля). Больничный закрыт 10 сентября. Не использованные 10 дней отпуска перенес на другой период. Начисления за сентябрь не перекрыли задолженность за отпуск. В документе «начисление ЗП» взносы по единому тарифу за июль рассчитались со знаком минус.
Для отчетности:
Сдадим корректирующий Персонифицированный отчет на сотрудника за июль, данные будут соответствовать Подразделу 1 РСВ.
Для Уведомления по взносам и для перечислений, мы брали данные из отчета «Анализ взносов в фонды»+ сверяли данные из бух учета « «Сведения для отражения ЗП в бух учете»
За сентябрь данные из Анализа и из РСВ (Подраздел 1, стр 060, Раздел 1) расходятся на сумму корректировки взносов за июль.
Как быть с Уведомлением по взносам за июль? Нужно ли подавать корректировку? ведь теперь сумма уменьшилась
Откуда (из каких отчетов) брать сумму для платежа по взносам за сентябрь?
Нужно ли делать корректирующие проводки в бух. учете?
До 2023 года, при перечислении на КБК такой проблемы не возникало, переплата учитывалась в последующем, а теперь с платежами на ЕНП как происходит зачет платежей?
Работаем в 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.1739) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.90), Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.92.35)
Здравствуйте!
За сентябрь данные из Анализа и из РСВ (Подраздел 1, стр 060, Раздел 1) расходятся на сумму корректировки взносов за июль. За июль суммы тоже должны быть разными, как раз на разницу сентября
Как быть с Уведомлением по взносам за июль? Нужно ли подавать корректировку? ведь теперь сумма уменьшилась Можно не подавать, так как данные из РСВ будет отражать уже корректировку уведомления.
Откуда (из каких отчетов) брать сумму для платежа по взносам за сентябрь? Из отчета Сведения для отражения зарплаты в бухучете или из самого документ Отражения зарплаты в бухучете. Так как при расчете Сентября сумма взносов будет уменьшена на перерасчет июля.
В июле получается как бы заплатили больше, сейчас в сентябре используем переплату.
Посмотрите пожалуйста публикации:
— Учет перерасчетов в персонифицированных сведениях о физических лицах .
— Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим:)
Спасибо!