Войти в кабинетДобрый день! вопрос в следующем: мы были в реестре МСП до 10.07.22 узнали только сейчас об этом, сдали РСВ за 9 месяцев и страх. взносы начисляли с разделением как для организаций МСП, теперь поменяли настройку на Основной тариф, пересчитали взносы документом — перерасчеты страховых взносов за (июль, август, сентябрь), теперь нужно чтобы эти данные попали в Бухгалтерию, если ли документ кроме Отражения, чтобы не лезть в период 3 кв. 2022, а отразить это октябрем (01.10.22), так просит главный бухгалтер, иначе у нее поплывет отчетность. я сделала отражения от 01.10.22 (внутри периоды июль, август, сентябрь), но оно в бухгалтерии не активно чтобы провести такое отражение, т.к. я думаю период закрыт по 30.09.22
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В этом случае можно «обхитрить» программу.
Временно в документах «Перерасчет страховых взносов» поменяйте «Месяц регистрации» на Октябрь. Заполните «Отражение зарплаты в бухучете», указав в нем в качестве «Месяца» — Октябрь. Затем в документах «Перерасчет страховых взносов» верните «Месяца регистрации» на прежние. Снимите пока с проведения документ «Отражение зарплаты в бухучете», сделанный на основании перерасчетов.
После того, как рассчитаете зарплату за октябрь, создайте второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» за октябрь. Здесь будут только цифры октября. Затем проведите первый октябрьский документ «Отражение зарплаты в бухучете», в который попали только перерасчеты за прошлые периоды. В итоге в Бухгалтерию у вас «приедут» два документа и появятся недостающие проводки в текущем периоде.