Добрый день! В августе сотрудник запланировал отпуск с 22 августа по 4 сентября, был произведен расчет и выплата отпускных 18 августа. Но отпуск отменили из-за срочных командировок и 18 августа в ЗУП 3,1 (3.1.27.51) было проведено сторно документа Отпуск. Ведомость на выплату отпускных осталась проведенной. При формировании Анализа НДФЛ по датам получения дохода за период с 23.07.23 по 22.08.23 в столбце «Осталось удержать» вышла сумма НДФЛ с данного отпуска с минусом, а за период с 23.08.23 по 22.09.23 данная сумма НДФЛ в столбце «Осталось удержать» вышла с плюсом на дату 08.09.23 (дата выплаты зарплаты за август). По расчетному листку сотрудника НДФЛ рассчитан и удержан правильно, остатков сумм НДФЛ нет. По регистру учета НДФЛ также все верно и НДФЛ начисленный равен удержанному. Что нужно сделать, чтобы сумма НДФЛ не висела в Анализе НДФЛ в столбце «Осталось удержать»?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение НДФЛ при отмене отпуска
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение НДФЛ в Анализе НДФЛ по датам получения доходов при увольнении сотрудников, у которых были удержаны суммы отпускных, предоставленных авансом. Добрый день! В сентябре 15.09.23 два сотрудника уволились. При расчете при увольнении были выявлены дни отпуска, предоставленные авансом (выплата отпускных…
- НДФЛ с переплаты по ЗП Добрый день! Была переплата ЗП по сотруднику с начала года. НДФЛ был удержан со всей суммы и перечислен в бюджет.…
- ПЕРЕСОРТИЦА ПО ВИДАМ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 1 РУБЛЯ УВОЛЕННОГО СОТРУДНИКА ДОБРЫЙ ДЕНЬ В Анализ НДФЛ С 2025г. ( с разбивкой по видам доходов) у уволенного 11.06.2025г сотрудника в столбце "ОСТАЛОСЬ…
- Отмена отпуска Добрый день. Сотруднику выплатили отпускные за 14 дней. Но он написал заявление, что отменяет свой отпуск и просит удержать сумму…
Статьи по этой теме
- Как в 1С отразить индексацию отпускных после повышения зарплаты? Сотруднику были начислены и выплачены отпускные. После этого всем работникам организации увеличена заработная плата. Как правильно доначислить отпускные в программе?…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база…
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим учет НДФЛ.
Прилагаю подробный анализ, а также анализ по датам получения доходов к уведомлениям за август и сентябрь, чтобы увидели как отразилась сумма НДФЛ.
В отчетах всё корректно, корректировка не требуется.
В августе мы выплатили отпускные, удержали НДФЛ с них в сумме 15 972. Потом начисление отпускных отсторнировали. Образовался излишне удержанный налог.
Далее при следующей выплате программа в ведомости удержала на данную 15 972 меньше, т.е. зачла переплату. Нарастающим итогом расчет НДФЛ верный (исчисленный=удержанному=перечисленному). Скриншот прилагаю.
Сумма в колонке «Осталось удержать» рассчитывается математически как разница между исчисленным и удержанным налогом на определенную дату. Но в нашем случае за счет сторно суммы не сойдутся по датам, это не ошибка. Здесь главное, чтобы нарастающим итогом был зачет.
То есть все верно? В начислении зарплаты за сентябрь у сотрудника не будет никаких перерасчетов НДФЛ? Уведомление о начисленных налогах заполнится корректно?
Нет, перерасчетов не будет, у нас корректировка прошла только по удержанному налогу.
Уведомление заполнится корректно. Если бы мы уведомление заполняли бы сегодня, данные бы попали как на скриншоте.
Все понятно. Спасибо за разъяснения!