Добрый день! В августе сотрудник запланировал отпуск с 22 августа по 4 сентября, был произведен расчет и выплата отпускных 18 августа. Но отпуск отменили из-за срочных командировок и 18 августа в ЗУП 3,1 (3.1.27.51) было проведено сторно документа Отпуск. Ведомость на выплату отпускных осталась проведенной. При формировании Анализа НДФЛ по датам получения дохода за период с 23.07.23 по 22.08.23 в столбце «Осталось удержать» вышла сумма НДФЛ с данного отпуска с минусом, а за период с 23.08.23 по 22.09.23 данная сумма НДФЛ в столбце «Осталось удержать» вышла с плюсом на дату 08.09.23 (дата выплаты зарплаты за август). По расчетному листку сотрудника НДФЛ рассчитан и удержан правильно, остатков сумм НДФЛ нет. По регистру учета НДФЛ также все верно и НДФЛ начисленный равен удержанному. Что нужно сделать, чтобы сумма НДФЛ не висела в Анализе НДФЛ в столбце «Осталось удержать»?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение НДФЛ при отмене отпуска
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение НДФЛ в Анализе НДФЛ по датам получения доходов при увольнении сотрудников, у которых были удержаны суммы отпускных, предоставленных авансом. Добрый день! В сентябре 15.09.23 два сотрудника уволились. При расчете при увольнении были выявлены дни отпуска, предоставленные авансом (выплата отпускных…
- Корректировка отпуска из-за болезни Здравствуйте! Наш сотрудник ушел в отпуск в сентябре до середины октября. В начале октября ушел на больничный, по окончании которого…
- Удержанный НДФЛ при сторнировании ЗУП версия 3.1.7.61. Проведен документ "Отпуск", в котором указан порядок выплаты "В межрасчетный период". НДФЛ исчислен. На основании отпуска проведена…
- Строка 180 в 6-НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.35.13. У сотрудника был пересчет отпуска в сентябре. В результате пересчета образовался излишне удержанный НДФЛ, который в…
Статьи по этой теме
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база по…
- Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате Бывают ситуации, когда по сотруднику не осталось сумм к выплате в зарплату. Такое случается, например, если удержания превысили сумму выплаты.…
- Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим учет НДФЛ.
Прилагаю подробный анализ, а также анализ по датам получения доходов к уведомлениям за август и сентябрь, чтобы увидели как отразилась сумма НДФЛ.
В отчетах всё корректно, корректировка не требуется.
В августе мы выплатили отпускные, удержали НДФЛ с них в сумме 15 972. Потом начисление отпускных отсторнировали. Образовался излишне удержанный налог.
Далее при следующей выплате программа в ведомости удержала на данную 15 972 меньше, т.е. зачла переплату. Нарастающим итогом расчет НДФЛ верный (исчисленный=удержанному=перечисленному). Скриншот прилагаю.
Сумма в колонке «Осталось удержать» рассчитывается математически как разница между исчисленным и удержанным налогом на определенную дату. Но в нашем случае за счет сторно суммы не сойдутся по датам, это не ошибка. Здесь главное, чтобы нарастающим итогом был зачет.
То есть все верно? В начислении зарплаты за сентябрь у сотрудника не будет никаких перерасчетов НДФЛ? Уведомление о начисленных налогах заполнится корректно?
Нет, перерасчетов не будет, у нас корректировка прошла только по удержанному налогу.
Уведомление заполнится корректно. Если бы мы уведомление заполняли бы сегодня, данные бы попали как на скриншоте.
Все понятно. Спасибо за разъяснения!