Добрый день. Бухгалтер обнаружила что за 2017 год сотруднику при расчете заработной платы за декабрь были сняты все положенные стандартные вычеты, по причине ошибочного удаления документа «Заявление на вычеты». Восстановили права на вычеты путем ввода нового документа. Проводим перерасчет НДФЛ за 2017 год в сентябре 2018 и делаем возврат на сумму излишне удержанного НДФЛ. В форме 1-НДФЛ за 2017 год становиться все правильно — есть вычеты, налог исчислен верно, возврат отражен. Но при попытке формирования корректирующей формы 2-НДФЛ программа выдает — не обнаружено данных для корректировки». Каким образом перерасчет по НДФЛ в 2017 году должен попадать в справку 2-НДФЛ и форму 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ и справка 2-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета Добрый день! Посмотрела видео от Бухэксперта о возврате НДФЛ при предоставлении имущественного вычета. В разобранном материале 6 пунктов из рекомендуемого…
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды по варианту 2 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.36) Добрый день! Перерасчет НДФЛ с материальной выгоды хотели провести сентябрем…
- Возврат НДФЛ и документ Отражение удержанного НДФЛ добрый день, в ноябре сотрудница принесла заявление на вычеты, в результате произошел перерасчет ндфл -1768, написала заявление на возврат, выплату…
- НДФЛ(возврат: имущество и % по ипотеке) Коллеги, добрый день! Работаю в ЗУП 3.1 КОРП. Вопрос по НДФЛ(Возврат) На основании уведомления налогового органа о праве на вычеты…
Статьи по этой теме
- Как найти и исправить ошибку в расчете НДФЛ по сотруднику в 1С? В 1С при начислении аванса и зарплаты по некоторым сотрудникам НДФЛ рассчитывается неверно. Потом, появляется неверный НДФЛ в ведомости на…
- Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
- Как в 1С предоставить и продлить стандартный вычет на ребенка? Как в программе 1С 8.3 предоставить и продлить стандартный вычет по НДФЛ на ребенка? Налоговый вычет на ребенка — нормативное…
- Исправление ошибок в учете по НДФЛ Документы, которыми можно провести корректировки учета по НДФЛ Корректировки в учете по НДФЛ можно сделать с помощью следующих документов: Перерасчет…
Здравствуйте!
Добрый день.
Работаем в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.5.313), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1469).
Перерасчет делаем соответствующим документом «Перерасчет НДФЛ».
Скрины все были во вложенном файле (прикрепляем его повторно, там пошагово все скрины)
Здравствуйте!
В корректировочном документе «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» дату формирования установите 01.10.2018. Подберите нужного сотрудника в документ. Номер справки по сотруднику вручную установите такой, под который был сдан исходный отчет «2-НДФЛ».
Согласно Письму ФНС от 14 ноября 2016 г. N БС-4-11/21536@:
— возвращенная сотруднику сумма должна отразится в 6-НДФЛ за текущий период в Разделе 1 в строке 090
— в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ данная операция не отражается
— уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий период не представляется.