Добрый день.У меня ошибка «тянется»с прошлого года.В ноябре 2022г.в результате перерасчета отпуска у сотрудника образовался излишне удержанный НДФЛ.Декабрем 2022 документом «возврат НДФЛ» я отразила сумму излишне удержанного НДФЛ и отдельной ведомостью по заявлению сотрудника вернула ему.
Начиная с 2023г.при выплате зарплаты за месяц(именно при выплате,начисления и удержания происходят корректно)ежемесячно образуется у сотрудника долг в размере суммы«возврата НДФЛ».Я в ручную уменьшаю сумму к выплате в ведомости на сумму «возврат НДФЛ».По регистру налогового учета по НДФЛ по сотруднику за 2022 и за 2023г. налоговая база и НДФЛ исчисленный и удержанный рассчитан правильно.Проверила ведомость выплаты зарплаты за декабрь(из чего сложилась сумма выплаты),в расшифровку сумма возврата НДФЛ не попала.Т.е.двойной выплаты НДФЛ не произошло. Почему образуется постоянно долг по сотруднику,я не понимаю. И что теперь делать тоже не понимаю?
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сформируйте и пришлите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 и 2023г. А также расчетные листки за ноябрь-декабрь 2022г.
И уточните, если в качестве эксперимента создать документ Перерасчет НДФЛ за 2022 год и заполнить — (посмотрите отдельно на вкладку Корректировка выплаты) документ заполнится по сотруднику с ошибкой?
Добрый день!Перерасчет за 2022г. сделала.Сотрудник не попадает в корректировку выплаты.Высылаю Вам расчетные листы за ноябрь,декабрь 2022.
Вторым письмом пришлю недостающие файлы
Высылаю подробный анализ за 2022,2023 в свернутом виде или надо развернуть?
Здравствуйте!
Подробный анализ лучше в развернутом виде. и еще пришлите пожалуйста регистр Накопления Зарплата к выплате по ссылке (чтобы попал ноябрь, декабрь, 2022 и январь 2023) e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате
При этом сделайте отбор по сотруднику и сортировку по дате:
Высылаю Вам подробный анализ по сотруднику за 2022,2023.
А вот с регистром накопления»зарплата к выплате» пытаюсь разобраться(я такое не делала ещё)Как разберусь,сразу пришлю
Извините,как смогла(пришлось поудалять некоторые столбцы,но думаю они не особо информативны на данный момент)
Здравствуйте!
Посмотрела регистр, который Вы прислали. Без колонок Период и Регистратор не получается сверить итог к выплате за месяц (ведомости учитываются с минусом, а начисления с плюсом). Пришлите пожалуйста еще раз регистр с этими колонками.
Добрый день!Высылаю Вам повторно регистр.Надеюсь как надо.
Проверила регистр Зарплата к выплате. в декабре месяце по регистру к выплате зависли лишние 36 рублей, которые сейчас приходится вручную удалять из ведомостей.
Предлагаю для корректировки создать Документ Перенос данных: Администрирование — Переносы данных — Создать.
В Настройке состава регистров поставить флажок Регистр накопления Зарплата к выплате и заполнить на — 36 руб. с минусом (вид движения Приход), как в примере:
После этого проверить, если ведомость на выплату по сотруднику формируется без лишней суммы, значит документ Перенос данных заполнен правильно.
Добрый день.Попробую
Добрый день! Напишите пожалуйста результат, что у Вас получится.
Да конечно сегодня обязательно попробую.Только «не закрывайте»мой вопрос.
Хорошо!
Перенос данных данных декабрем 2022года или текущим месяцем?
Давайте декабрь ставить — месяц, когда появилась ошибка.
Сделала перенос данных декабрем.,сделала начисление зарплаты за октябрь и выплатила её.
36 руб.»не вылезли».Мне не надо проверять какой-нибудь отчет,где это может «вылезти»?
Если ведомость на выплату заполняется правильно, значит ошибку в регистре Зарплата к выплате исправили. Данный регистр влияет только на заполнение ведомости. У Вас по взаиморасчетам с сотрудником все было правильно, сальдо в расчетном листке было верным, насколько я понимаю (и сейчас после нашей корректировки оно не изменится, т.к. за взаиморасчеты отвечают другие регистры). Поэтому сейчас, когда убедились, что к выплате формируется правильная сумма, можно ничего больше не проверять.
Я ещё не понимаю,что я сделала не так при возврате НДФЛ?Алгоритм один и тот же.В ведомостях за декабрь,тоже «задвоенной» суммы»не вижу.Как себя проверять в таких случаях?
Марина,большое Вам спасибо за помощь.С декабря мучалась.
БУХЭКСПЕРТ ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!