Два раза отражен документ Поступления в прошлом году в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия А. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте. Обнаружена ошибка-в ноябре 2022 г. дважды приняли один и то же документ на 18000 в т.ч. НДС 20%. Хочу сделать корректировку поступления «исправление собственных ошибок» текущей датой, и ставлю отражение только в учете НДС. Как быть с прибылью? Налоговая база занижена, но есть несписанные материалы, можно ли списать на 15000 руб и не сдавать НД по прибыли?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Ошибку можно исправить аннулированием приходного документа.
    Текущим периодом оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете ошибочно введенный документ.

    Вторым документом сторнируете Счет-фактуру.
    Если НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок, то дополнительно введите сторно этого документа. И уже данные изменения внесите в нем.

    Пример сторнирования здесь
    Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С

    Подаете уточненную декларацию по НДС.

    Так как налоговая база была занижена, нужно подать уточненную декларацию по прибыли за период, в котором возникла ошибка.

    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    Необходимо доначислить и уплатить пени и налог по прибыли.

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    .

Комментарии закрыты.