Здравствуйте. Обнаружена ошибка-в ноябре 2022 г. дважды приняли один и то же документ на 18000 в т.ч. НДС 20%. Хочу сделать корректировку поступления «исправление собственных ошибок» текущей датой, и ставлю отражение только в учете НДС. Как быть с прибылью? Налоговая база занижена, но есть несписанные материалы, можно ли списать на 15000 руб и не сдавать НД по прибыли?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Два раза отражен документ Поступления в прошлом году в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
Добрый день!
Ошибку можно исправить аннулированием приходного документа.
Текущим периодом оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете ошибочно введенный документ.
Вторым документом сторнируете Счет-фактуру.
Если НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок, то дополнительно введите сторно этого документа. И уже данные изменения внесите в нем.
Пример сторнирования здесь
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Подаете уточненную декларацию по НДС.
Так как налоговая база была занижена, нужно подать уточненную декларацию по прибыли за период, в котором возникла ошибка.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Необходимо доначислить и уплатить пени и налог по прибыли.
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
.