Зачет НДФЛ по патенту

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Д.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Здравствуйте! У нас работают иностранные работники. По ним ежемесячно зачитываем НДФЛ по фиксированным авансовым платежам. В августе месяце по одному из сотрудников не зачелся НДФЛ по Натуральному доходу. В июле зачет прошел. Остаток по незачётным авансовым платежам еще есть. Перепроводила цепочку документов., не помогло. Скажите ПЖ в чем может быть ошибка?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, какой у вас релиз. Может быть обновились в августе?
    На демо-базе в релизе 3.1.25.36 НДФЛ с натурального дохода зачитывается. В релизе 3.1.27.51 не зачитывается, удерживается при выплате зарплаты.

  2. Мы работаем в ЕРП, в августе делали обновление. Как теперь исправить ситуацию?

  3. В ЗУП в последних релизах была исправлена давняя ошибка.

    Ошибка 50012085

    Код ошибки: 50012085
    Код(ы) обращения: HL-180231 SW1396475
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 07.05.2019
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.23.812
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.27.23
    Описание:
    Авансовый платеж по НДФЛ зачитывается как в счет налога, исчисленного по ставке 13%, так и в счет налога, исчисленного по ставке 30%.
    Способ обхода:
    Вручную скорректировать (уменьшить или очистить) поле «Зачтено авансов» в расчете НДФЛ в документе, в котором ошибочно произошел зачет аванса.

    Раньше нужно было корректировать вручную. Теперь по ставке 30 % авансовый платеж не зачитывается.

     1

  4. Доброе утро! Хорошо, спасибо за ответ. Скорректируем вручную.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Авансовые платежи по НДФЛ иностранцев Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать с переплатой по авансовым платежам иностранцев по НДФЛ на конец года?
  2. Авансовые платежи Добрый день. ЗУП корп 3.1.14.395. Встал остро вопрос по Авансовым платежам по НДФЛ. 1. Возможно ли в ЗУПе установить ограничение…
  3. 6-НФДЛ нужна ли уточненка. Перерасчет НДФЛ при зачете НДФЛ по патентам иностранцев Добрый день, подскажите, пожалуйста, делаем зачёт НДФЛ (задним числом за год) по авансовым платежам по патентам иностранцев документом "перерасчет НДФЛ".…
  4. Уведомление об исчисленных налогах Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли отправить несколько уведомлений по одному сроку исполнения? Например, мы отправили уведомление по ндфл и страховым…

Статьи по этой теме

  1. Уточните свои обязательства по транспортному налогу Перед уплатой авансовых платежей по транспортному налогу за 9 месяцев проверьте, не изменились ли сведения о ваших автомобилях. ФНС проинформировала,…
  2. С 2019 года налог на движимое имущество платить не нужно Благодаря Федеральному закону от 03.08.2018 N 302-ФЗ компании смогут сократить свои расходы на уплату налога на имущество: ведь с 01.01.2019…
  3. Готовятся новые КБК по НДФЛ Источник: Приказ Минфина от 28.08.2023 N 139н Информация для: налоговых агентов по НДФЛ На регистрации в Минюсте находится приказ Минфина,…
  4. Новые отсрочки мобилизованным: теперь по налогам и отчетности Источник: Постановление Правительства от 20.10.2022 N 1874 Информация для: бизнеса Мобилизованным гражданам, ИП, а также компаниям, в которых на службу…