Добрый день, в прошлом периоде был ошибочно проведен документ поступления с НДС 20%, когда получили оригинал документа, увидели, что ндс 20 % только по услугам доставки, по товару 0%. Сделали сторно документа только на товар, доп.лист книги покупок и корректировочную декларацию. Как теперь правильно провести покупку в программе? Спасибо. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.139.23)
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если допущена ошибка в ставке НДС при отражении поступления в программе, она исправляется документом Корректировка поступления. Вид операции – Исправление собственных ошибок. Основание – документ Поступление (акт, накладная) с неверной ставкой НДС.
На вкладке Товары (Услуги) в поле «после изменения» в колонке НДС нужно проставить верную ставку. При таком варианте сторно поступления делать не надо.
Дополнительно
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Спасибо большое, но при исправлении корректировкой поступления у меня сторнируются и услуги, но я их не меняла.
Это связано с тем, что при регистрации исправленного счета фактуры в доп.листе к книге покупок аннулируется первичный СФ (на всю сумму) и регистрируется исправленный СФ с верными данными.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Давайте проверим, так ли у вас отразилось исправление в доп.листе — по ИСФ НДС только по услугам.
Правильно я понимаю, что сейчас мы подаем корректировку на весь ндс, а ндс по услугам попадет в декларацию за 3 квартал?
Приложение
НДС принимали к вычету по данному поступлению во втором квартале? Тогда НДС по услугам у вас попадет в тот период, в котором был проведен первичный счет-фактура (2 кв. 2023).
Давайте посмотрим, как у вас сформировался доп.лист книги покупок за период, в котором допущена ошибка — приложите скрин, пожалуйста.
У меня при моделировании сформировалось две записи — с минусом на всю сумму и с плюсом, где НДС только по услугам.
Добрый день, извиняюсь за поздний ответ, у меня тоже получилось 2 варианта, первый раз только на сумму товара, его я и отправила, потом стала проверять и заполнилась вся сумма. Теперь не понимаю как вернуть обратно, чтобы все было как в сданном отчете.
Сейчас по ИСФ вторая запись с НДС только по услугам у вас попадает в доп. лист, а вы хотите, чтобы она отразилась в декларации за 3 кв., правильно понимаю?
Сейчас она как раз вычитается в 1с, а мне надо, чтобы 150р осталось во 2 квартале, как в сданном отчете. и по оборотке НДС списан, а в отчете сумма не совпадает?
Моделирую вашу ситуацию. Это займет еще некоторое время. Благодарю за понимание.
Уточните, пожалуйста, вы сделали сторно документа только на товар, доп.лист книги покупок и корректировочную декларацию.
И именно эту уточненку отправили?
Только потом выполнили исправления, как мы с вами обсуждали и удалили сторно?
Да, именно так
Предлагаю такой вариант.
Все рекомендации сначала выполните на копии базы.
Удалите документ Корректировка поступления – чтобы в учете отражалось так, как в уточненке, которую направили.
Сделайте Сторно документа поступления. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите все записи, кроме начисления НДС по товару (Д 19 К 60 сумма с минусом). На вкладке НДС предъявленный удалите все записи.
Сформируйте документ Отражение НДС к вычету (раздел Операции).
На вкладке Главное установите все флажки. Период для записи доп.листа укажите дату квартала, в котором допущена ошибка (например, 30.06.23).
Документ расчетов – документ поступления, в котором допущена ошибка.
Вкладку Товары и услуги заполните по кнопке Заполнить. Удалите запись по услугам. В записи по товарам перед суммами поставьте знак «-».
Проверьте все суммы по ОСВ, выполните экспресс-проверку.
Если результат устроит, повторите в рабочей базе.
Спасибо за ответ, буду пробовать!
Договорились 🙂
Напишите, пожалуйста, по результатам.
Спасибо большое, все получилось!