Отразить и проверить перенос налога на прибыль и СВ на счет 68.90 в 1С

1. Здравствуйте!

   Подскажите как закрыть счет 68.90?
   Как отражать налог на прибыль?

   Общий алгоритм такой, например:

   Регламентными операциями начислен налог на прибыль Д 99.01.1 К 68.04.1

   По налогу на прибыль уведомления не подаются, в 1С формируется Операция по ЕНС из Главное — Задачи организации, проводка Д 68.04.1 К 68.90

   Пополнение ЕНС, Списание с расчетного счета Д 68.90 К 51

   Подробнее в нашей статье
   Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С

   Как проверить правильность списания?

   Мы рекомендуем пользоваться универсальный отчетом
   Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С

   И страховые взносы в конце квартала

   За март, июнь, сентябрь, декабрь Уведомления по ЕНС в части страховых взносов сдавать не надо т.к. уже сдан отчет РСВ до срока платежа и в нем есть информация по этим месяцам.

   В 1С нужны движения по счету 68.90 и записи в регистры ЕНС, поэтому за эти месяцы вместо Уведомления по ЕНС мы оформляем документ Операция по ЕНС.

   Он также есть в Главное — Задачи организации.

   Если вдруг задачи нет, то тоже самое можно сделать через Операции — Операции по счету — Операция по ЕНС.

   Дополнительно
   Операции по ЕНС в 1С

   Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

   Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

   Все материалы по ЕНС здесь

   3

Комментарии закрыты.