Ндфл с подарка не сотруднику

1. Здравствуйте!

   В этом случае можно воспользоваться документом «Начисление прочих доходов» (Зарплата — Начисление прочих доходов) — Учет незарплатных доходов.

   Предварительно в справочнике «Виды прочих доходов физлиц» создайте новый элемент (если его нет) для подарка. В поле «облагается НДФЛ, код дохода» укажите код дохода для подарка.

   Посмотрите в статье об особенностях регистрации НДФЛ в ЗУП 3 с незарплатных доходов — НДФЛ с незарплатных доходов.

2. документ добавила, но в нем нужно указать дату выплаты, а если ее проставить, то налог в 6ндфл заполняется как удержанный. в нашем случае сумму ндфл мы удержать не можем, т.е. эта сумма должны быть в стр 170 6ндфл и в дальнейшем об этом нужно будет сообщить в налоговую. как зарегистрировать начисление, чтобы ндфл в отчетности отразился корректно?

   1. Если у вас версия ЗУП КОРП, то тогда можно разделить начисление и выплату прочих доходов (и соответственно удержание НДФЛ) — Выплата незарплатных доходов (ЗУП КОРП). В вашем случае тогда нужно будет начислить доход и НДФЛ в документе «Начисление прочих доходов», но выплачивать эту сумму Ведомостью по выплате прочих доходов не нужно будет.

      Если же у вас версия ЗУП ПРОФ, то тогда воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). Необходимо будет заполнить вкладки «Доходы» и «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». Остальные вкладки не заполняйте.
      В годовом 6-НДФЛ в Приложении 1 по физическому лицу необходимо будет в Разделе 4 вручную заполнить сумму неудержанного НДФЛ и соответствующем ему доход.
      После сдачи годового 6-НДФЛ сумму НДФЛ можно будет «списать». Как это сделать посмотрите в статье — Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15)

3. сделала документом «Операция учета НДФЛ».

   Большое спасибо за помощь!

   1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты.