Списание задолженности по зарплате

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

Добрый день, с 2021 годя тянется долг перед сотрудником. Сотрудник уволился, в 1С надо технически теперь этот долг закрыть. Сделан документ перенос данных, но в расчетнике вылазит НДФЛ и не закрывается долг. Во вложении отчет о задолженности, расчетник и перенос данных. Пожалуйста, подскажите как правильно сделать перенос, чтобы задолженность закрылась и не вылазил НДФЛ

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте.
    Возможно, нужно править не взаиморасчеты, а регистр Начисления удержания по сотрудникам по виду начислений удержаний Зачтено излишне удержанного НДФЛ — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
    Сформируйте, пожалуйста, регистр накопления Начисления удержания по сотрудникам (вверху справа кнопка Сервис и настройки — Функции для технического специалиста — Регистры накопления). Сделайте отбор по этому сотруднику далее кнопка Еще — вывести список. Сохраните в формате excel и пришлите на почту za@buhexpert8.ru.

  2. Добрый день, отправила на почту.

  3. Есть запись НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в сентябре 2021, она должна закрыться записью Зачтено излишне удержанного НДФЛ, но этого не произошло. Попробуйте перенос данных по регистру Начисления удержания по сотрудникам по виду начислений удержаний Зачтено излишне удержанного НДФЛ на 201 руб. Лучше это сделать по дате 01.09.2021.

  4. Пришлите скриншот, пожалуйста, как выбрать регистр Начисления удержания по сотрудникам по виду начислений удержаний Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Я не пойму где здесь выбрать, приложила скриншот

  5. Приложение

    Вы выбираете Начисления и удержания, а нам нужно выбрать регистр накопления Наисления удержания по сотрудникам. Заполняем сотрудника, период и т. д. В пое Начисление удержание выбираем тип данных Виды особых начислений и удержаний — потом из списка Зачтено излишне удержанного НДФЛ.

  6. Получилось. но движений никаких документ не сделал, может я не все заполнила? Приложен скриншот

  7. По регистру есть движение, приложила скриншот, а в отчете не закрывается, тоже приложила скриншот

  8. У вас был перенос данных по взаиморасчетам. Он проведен?

  9. нет, его удалила, через удаление помеченных объектов

  10. Что сейчас в расчетном листке? Как выглядит задолженность?

  11. Расчетный листок пустой, в отчете по задолженности -201р, приложены скриншоты

  12. Попробовала в Переносе данных сделать Регистр накопления Зарплата к выплате, отчет по Задолженности закрылся и в ведомостиТ-51 сотрудника также нет, прикладываю скриншоты. Так будет верно, как вы считаете? И не вылезет ли этот сотрудник еще где-то по отчетам?

  13. Я хотела вам предложить сделать перенос по регистру Зарплата к выплате, а вы уже сами справились!
    На мой взгляд, все правильно. Если сальдо больше нигде нет, не должно быть сюрпризов.

    1

Комментарии закрыты.