Добрый день, за 1 квартал 23 налог на прибыль к уменьшению, провели в апреле операцией по ЕНС сумма -1065543,00. Начислен авансовый платеж за апрель 500621. Осталась переплата -564922. Эта переплата висит, как сальдо на конец апреля и продолжает висеть так далее в последующие месяца, как убрать (зачесть) эту сумму из регистра по налогам ЕНС ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, блок Как отразить переплату по налогу на прибыль на ЕНС в 1С
Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2023 в 1С
Даются пояснения, что это специфика УО и все ок 🙂
Обратить внимание на видео где-то с 19:28.
Что такое УО , видео смотрела , но не поняла каким документом в следующий месяцах зачесть налог на прибыль в регистре по налогам ЕНС ?
В регистре Расчеты по налогам на ЕНС будет отображаться отрицательное сальдо, если делали Операцию по ЕНС на уменьшение с минусом. С этим ничего не надо делать — если налоговые обязанности были отрицательные, просто этот остаток игнорируем.
По году еще сверитесь по декларации, что итого корректно.
Дополнительно
ЕНС в части Налога на прибыль
Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?
.