Добрый день! Заказчик просит выставить счет-фактуру на аванс у Подрядчика-при условии, что деньги поступают на расчетный счет Поставщика за материалы т.е. не на счет Подрядчика. Как это сделать в 1с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334) и нужно ли это делать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, полный цикл проводок, который интересует по данной цепочке операций в вашем учете вместе с расчетами между всеми сторонами.
Кто вы в этой схеме. У вас значит образовался К 62.02, но не при получении денег, а в результате какого-то «взаимозачета».
Автоматизации учета строительных организаций в обычной 1С Бухгалтерия нет.
Но с учетом вашей схемы посмотрим, что можно подобрать из типовых вариантов отражения в 1С.
Выглядит так, что у вас что-то подобное будет, но надо понять все расчеты между сторонами сначала
Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С?
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
.