У нас заключен агентский договор, на выполнении поручений принципала, покупаем услуги от своего имени но за счет принципала, получаем документы и формируем отчет комитета, для электронного документооборота используем упд, при формирование УПД, в стр 5а заполняется автоматически в 1С и соответствует номеру перевыставленного УПД, а не номеру документа подрядчика (т.е. это настройка самой программы). Если формировать только счет-фактуру, то в строке 5а указывается номер документа подрядчика (это тоже настройка самой программы). Как все-таки правильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Строка 5а в перевыставленных по агентским договорам счетах-фактурах и УПД
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не формируется печатная форма УПД со статусом 2 при агентской схеме в 1С Организация – ООО является агентом по оказанию услуг; Покупатель – юридическое лицо; Принципал – самозанятый или ИП на УСН. После…
- Печатная форма УПД со статусом 2 в 1С Организация – ООО является агентом по оказанию услуг, система налогообложения ОСНО; Покупатель – юридическое лицо; Принципал – самозанятый или ИП…
- Оформление УПД по агентскому договору в 1С Принципал заключил агентский договор, по которому Агент от своего имени по поручению и за счет Принципала, заключает договоры на перевозку…
- Номер ДТ в печатной форме УПД Добрый день! Продаем импортное оборудование. В печатную форму счф/упд не попадает номер ДТ, наименование страны производителя и код. В самой…
Статьи по этой теме
- Настройка функциональности в 1С: Торговля Настройка торговых операций осуществляется в разделе Торговля ( Главное – Функциональность ). Это самый насыщенный раздел Функциональности . Раздел Торговля…
- Реализация товаров, доставка сторонней транспортной компанией в 1С Для поставщиков, отправляющих товары покупателям курьерскими службами с оплатой при получении, в программе Бухгалтерия 8.3 есть механизм (с релиза 3.0.81…
- Указывает ли субподрядчик номер государственного контракта в счете-фактуре выданном? Государственный контракт. Есть Заказчик, Подрядчик, Субподрядчик. Значит ли это, что идентификационный номер в счете-фактуре выданном должны указывать Подрядчик и Субподрядчик?…
- Покупка услуг через агента (позиция принципала на УСН с НДС 5%) в 1С Из статьи вы узнаете, как в 1С вести учет упрощенцу-принципалу на пониженных ставках НДС при закупке услуг по агентскому договору.…
Здравствуйте!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Нормативного регулирования по данному вопросу на сегодня нет. Рекомендую задать письменный вопрос в Минфин или ФНС для получения разъяснений.
Были устные рекомендации налоговиков — они реализованы в 1С. С этой точки зрения все корректно по вашей ситуации выглядит.
Например, в СФ строки 1-3 связаны с накладной № 1 от 10.08.2021, а строки 4-6 – с накладной № 2 от 11.08.2021, тогда строка «5а» заполняется так: «№ п/п 1-3 № 1 от 10.08.2021; № п/п 4-6 № 2 от 11.08.2021». Если СФ входит в состав УПД, то указываются все строки табличной части УПД через «-» и повторяются реквизиты УПД. Т.к. именно он и есть первичка. Например, УПД №15 от 11.08.2021. Первичка здесь УПД — другой нет т.к УПД это 2в1 первичный документ и СФ. В 5а должно быть «№ п/п 1-6 № 15 от 11.08.2021».
Если брать документ Отчет комитенту (Отчет о закупках) при перевыставлении СФ документ отгрузки — это накладная продавца. А для УПД — это УПД. Его № соответствует № СФ.
При получении письменного ответа от Минфина / ФНС, если будет расходиться с тем, что выше обсудили, то отправьте его разработчикам 1С на v8@1c.ru или нам, чтобы транслировать в 1С
Марина, так у меня вопрос как раз про 1с.
Почему в Отчете комитенту (Отчет о закупках) если мы выставляем упд в стр 5а заполняется в соответствие номеру перевыставленного УПД, а не номеру документа подрядчика (т.е. это настройка самой программы). Если формировать только счет-фактуру, то в строке 5а указывается номер документа подрядчика (это тоже настройка самой программы). Почему программа делает по разному
Если УПД, то номер УПД в 5а.
Если СФ, то номер первичного документа в 5а.
Так прокомментировали представители ФНС в устных пояснениях.
Если есть своя аргументация, что надо заполнять по другому строку 5а в СФ/УПД в таком случае, то ее надо направить разработчикам 1С на v8@1c.ru
На текущий момент автоматизировано в 1С с учетом этих разъяснений.
Марина, спасибо большое
Если будут какие-то новости по этой теме, то обязательно сообщим.