Добрый день! Нужно выставить счет-фактуру на аванс заказчику-при условии что деньги поступают на расчетный счет подрядчика за материалы т.е. мимо нашего р/с. Как это сделать в 1с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334) ?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Имеете в виду, что покупатель по вашему письму заплатил 3-му лицу и это аванс? Тогда так
Счет-фактура на аванс при оплате покупателем 3му лицу
Делаете документ Корректировка долга или Операция с подрядчиком Д 60 Подрядчик К 62.02 Заказчик, введенная вручную и потом Банк и касса — Счета-фактуры на аванс.
по договору (авансовый платеж переводится поставщику материалов)
есть операции с поставщиком и договор создается с комитентом (принципалом) на закупку?
вот так создали , а счета-фактуры при автоматическом заполнении каждый квартал задваиваются
Опишите ситуацию подробно, пожалуйста.
Какой договор с заказчиком и подрядчиком (Вид договора в 1С), кто и за кого заплатил, как все это отразили в 1С. Все документы по цепочке — как они заполнены по табличной части все вкладки. И потом по ДтКт тоже все вкладки.
Как заполнен СФ на аванс. Что и где задваивается.
Поставщиком материала является Ал-Профи (основной договор на поставку материалов). Заказчик -Ресурс-ИНТ (он перечисляет Поставщику нашему, минуя нас, аванс на материалы).
Подрядчик — это мы- наша организация Счастливый клиент.
Через документ Корректировка долга мы получили проводки Дт 60.02 Ал-Профи Кт 62.02 Ресурс-ИНТ
В этом документе у Заказчика Ресурс-ИНТ получается создать только договор с Комитентом (принципалом) на закупку.
А по факту все остальные расчеты с Заказчиком Ресурс-ИНТ мы ведем по договору с покупателем.
Получается в акте сверки без учета договоров — красиво, а по договорам…- не очень (их два вместо одного).
Здравствуйте, Валерия!
Правильно понимаю:
Вы — Подрядчик (Счастливый клиент) получили заказ от
— Заказчика (-Ресурс-ИНТ).
— Заключили договор на поставку товара с Поставщиком (Ал-Профи).
— Товар от Поставщиком (Ал-Профи) получает Подрядчик (Счастливый клиент).
— Оплату за товар производит Заказчик (Ресурс-ИНТ).
Если так, то в программе:
Между Подрядчик (Счастливый клиент) и Заказчик (Заказчик -Ресурс-ИНТ) Вид договора — С покупателем;
Между Подрядчик (Счастливый клиент) и Поставщиком (Ал-Профи) Вид договора — С поставщиком.
Если Заказчик (Ресурс-ИНТ) оплатил напрямую за материал поставщику, то для вас Подрядчика (Счастливый клиент) — это аванс от покупателя. Отразить такой аванс от покупателя надо документом Операция, введенная вручную. Как в материале Счет-фактура на аванс при оплате покупателем 3му лицу При получении материала от Поставщика (Ал-Профи) оформляете документ Корректировка долга.
Спасибо. Вроде получилось.
Отлично!
Спасибо, что написали.