Выставление счета-фактуры на аванс без оплаты напрямую

Вопрос задал Валерия К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Нужно выставить счет-фактуру на аванс заказчику-при условии что деньги поступают на расчетный счет подрядчика за материалы т.е. мимо нашего р/с. Как это сделать в 1с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334) ?

Обсуждение (10)

  1. Здравствуйте!

    Имеете в виду, что покупатель по вашему письму заплатил 3-му лицу и это аванс? Тогда так

    Счет-фактура на аванс при оплате покупателем 3му лицу

    Делаете документ Корректировка долга или Операция с подрядчиком Д 60 Подрядчик К 62.02 Заказчик, введенная вручную и потом Банк и касса — Счета-фактуры на аванс.

  2. по договору (авансовый платеж переводится поставщику материалов)

  3. есть операции с поставщиком и договор создается с комитентом (принципалом) на закупку?

  4. вот так создали , а счета-фактуры при автоматическом заполнении каждый квартал задваиваются

    1. Опишите ситуацию подробно, пожалуйста.
      Какой договор с заказчиком и подрядчиком (Вид договора в 1С), кто и за кого заплатил, как все это отразили в 1С. Все документы по цепочке — как они заполнены по табличной части все вкладки. И потом по ДтКт тоже все вкладки.
      Как заполнен СФ на аванс. Что и где задваивается.

  5. Поставщиком материала является Ал-Профи (основной договор на поставку материалов). Заказчик -Ресурс-ИНТ (он перечисляет Поставщику нашему, минуя нас, аванс на материалы).
    Подрядчик — это мы- наша организация Счастливый клиент.
    Через документ Корректировка долга мы получили проводки Дт 60.02 Ал-Профи Кт 62.02 Ресурс-ИНТ
    В этом документе у Заказчика Ресурс-ИНТ получается создать только договор с Комитентом (принципалом) на закупку.
    А по факту все остальные расчеты с Заказчиком Ресурс-ИНТ мы ведем по договору с покупателем.
    Получается в акте сверки без учета договоров — красиво, а по договорам…- не очень (их два вместо одного).

  6. Здравствуйте, Валерия!
    Правильно понимаю:
    Вы — Подрядчик (Счастливый клиент) получили заказ от
    — Заказчика (-Ресурс-ИНТ).
    — Заключили договор на поставку товара с Поставщиком (Ал-Профи).
    — Товар от Поставщиком (Ал-Профи) получает Подрядчик (Счастливый клиент).
    — Оплату за товар производит Заказчик (Ресурс-ИНТ).
    Если так, то в программе:
    Между Подрядчик (Счастливый клиент) и Заказчик (Заказчик -Ресурс-ИНТ) Вид договора — С покупателем;
    Между Подрядчик (Счастливый клиент) и Поставщиком (Ал-Профи) Вид договора — С поставщиком.
    Если Заказчик (Ресурс-ИНТ) оплатил напрямую за материал поставщику, то для вас Подрядчика (Счастливый клиент) — это аванс от покупателя. Отразить такой аванс от покупателя надо документом Операция, введенная вручную. Как в материале Счет-фактура на аванс при оплате покупателем 3му лицу При получении материала от Поставщика (Ал-Профи) оформляете документ Корректировка долга.

    1
  7. Спасибо. Вроде получилось.

  8. Отлично!
    Спасибо, что написали.

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты