Расхождение БУ и НДФЛ

1. Приложение

   Здравствуйте!
   Если у Вас есть возможность сделать копию базу и проэкспериментировать на копии, тогда я бы рекомендовала перепровести документ Начисления зарплаты и взносов. Предварительно отменив документ выплаты зарплаты за май.
   Прикладываю публикацию: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
   Если такой возможности нет создадим документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). На вкладке доходы поставим сумму -разницы. Дату укажем даты выплаты. Далее заполним вкладки Исчислено, удержано, перечислено. Скриншоты прикладываю.
   Данный документ будет влиять только на отчеты по ндфл. На расчетные листки или проводки в бухгалтерию он не повлияет.
   Если у Вас есть особенные подразделения, то эти данные следует указать в документе. Я поставила 1 июня, так как не знаю точной даты выплаты. Указала для примера.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

2. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, приложите скриншоты — вместе проверим:)

3. Мы сняли проведение со всех документов (предварительно сделав копию базы), которые были до майской зарплаты и с самого документа по начислению зарплаты за май. перезаполнили его, пересчитали. Затем заново провели все документы в хронологической последовательности. Ошибка ушла.
   Подскажите, можно было перепровести документ только по начислению зарплаты за май, не снимая проведения со всех остальных, которые были созданы по текущий день?

4. Смотря какой релиз:)
   Я тестировала такой способ на релизе 3.1.25.37. При формировании отчетов за прошлый квартал на тестовой базе выполняла перепроведение документа только одного месяца. Но на последних релиз не приходилось такое делать. Какой у Вас релиз? Не решусь давать точно ответа, пока сама не попробую:)

5. К сожалению, из-за технической проблемы на сайте, ответ удалился.
   Приносим свои извинения за неудобства!
   Повторите, пожалуйста, версию релиза. К понедельник смоделирую в демо базе.
   Благодарю за понимание!

6. У нас стоит релиз 3.1.26.13.

7. Ушла изначально заявленная ошибка, но в итоге поплыл НДФЛ, начисленный в июне 2023 г. на 1 руб. Все ведомости уже отправлены. Получается надо в июне как-то вернуть ошибку с 1 рублем, чтобы итоговые суммы совпадали с ведомостью, а затем уже пытаться как-то исправить эту ситуацию, но уже, наверное, в июле.
   После перепроведения всех документов в расчетном листочке за июнь сумма НДФЛ уменьшилась на 1 руб.
   Можете подсказать, как нам быть?
   Отправляю Вам последний вариант «подробного анализа НДФЛ по сотруднику».

8. Расчетный лист ДО и ПОСЛЕ изменений.

9. Проверка разд 1 формы 6-НДФЛ после изменений

10. Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — ДО и ПОСЛЕ изменений

11. В документе отпуск изначально был не верно посчитан НДФЛ. Должно было быть 1748 руб.. а посчиталось 1749 руб. Не заметив этого , мы 1749 руб. отправили в налоговую.
    6-НДФЛ за полугодие пока не сдавали.

12. При перерасчете у сотрудника рубль уменьшился (по расчетным листкам был 2273, стал 2272). При этом уведомление мы отравили на 1 рубль больше. Может у нас и у других сотрудников изменился ндфл? Или я Вас не верно поняла:(
    Если после перерасчета у нас изменился расчет ндфл, но при этом месяц закрыт — предлагаю вернуть сумму ндфл данному сотруднику вручную. То есть укажите что у нашего сотрудника ндфл за месяц равен именно 2273. При начисление зарплаты в следующем месяце (в июле), программа этот рубль сама пересчитает при необходимости.

13. Пытаюсь руками изменить сумму НДФЛ, итог не изменяется.
    По остальным сотрудникам данные не изменились. Вопрос только в конкретном сотруднике.

14. Попробуйте удалить строку с ндфл, где -1. Будет ли в таком случае результат. Если нет, то попробуем редактировать не в документе Премия, а документе Начисление зарплаты и взносов.

15. Получилось изменить итог.
    Можно ли в нашем релизе 3.1.26.13 перепровести только начисление зарплаты за июнь и ее выплату, не перепроводя начисление зарплаты за первую половину июля и ее выплату?

16. Мы изменили налог на нужную нам сумму в июне и перепровели все документы, которые идут после: за июнь и июль. Все получилось.
    Спасибо за помощь.

17. Благодарю за ожидание!
    Практика показала, что можно перепроводить только один месяц. Но тут нужно быть очень внимательным, рекомендую сделать копию базы.
    Рада, что у Вас все получилось!

18. Т. е. не обязательно перепроводить документы во всех последующих месяцах? Я правильно поняла?

19. Твердого ответа — да, можно. Боюсь давать. Объясню почему: релизы программы меняются, поведение программы в связи с этим тоже. Возможно у Вас есть какие-то нюансы, которые я не смоделировала. Сейчас мне кажется, каждая база уникальна. Но сделать копию базы и перепровести один проблемный месяц — можно сделать. После этого проверяет учет по шагам из публикации за весь период: https://test.buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/proverka-ucheta-ndfl-pri-raschete-zarplaty-v-2023-godu.html .
    То есть там главное проверить, что весь доход попадает в налоговый учет.
    Благодарю за понимание.

Комментарии закрыты.