Здравствуйте!
Пожалуйста, разъясните такую ситуацию. При автоматическом заполнении расчета 6- НДФЛ в строку 110 (112) р.2 включается сумма дохода умершего сотрудника со знаком (-), тем самым общая сумма дохода занижается и соответственно исчисленная сумма налога (стр.140) тоже. Нужно ли мне вручную делать исправления или это так положено?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Возможно неверно провели расчет при увольнении сотрудника — Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ . Данная выплата не облагается НДФЛ и в отчетность по НДФЛ не попадет. Уточните, пожалуйста, учет зарплаты ведется в ЗУП или в Бухгалтерии?
Эта сумма и не облагается! Она включается в строку со знаком минус (-) !!!
Учет ведется в 1С Бухгалтерия.
Прилагаю расшифровку строки 110 из расчета, для образца.
И, пожалуйста, прочтите еще раз мой вопрос.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) за период с 01.01.23 по 31.12.23. По отчету мы проверим расчет НДФЛ нарастающим итогом и увидим причину ошибочного заполнения 6-НДФЛ.
Файл во вложении
У Вас получается, что изначально начисление компенсации не прошло в налоговом учете, поэтому документ «Операция учета НДФЛ» нужно отменить. Иначе сторно проходит в налоговом учете, а первоначальная сумма — нет, отсюда ошибка.
Да, наверное. Только я эту операцию сделала в соответствии с рекомендациями 1с ИТС.
Можно мне эту операцию сторнировать концом июня?
Скорее всего путаница вышла, они сумму больничного сторнируют через документ «Операция учета НДФЛ».
Если компенсацию проводили как не облагаемую НДФЛ изначально, скриншот прилагаю, то документ «Операция учета НДФЛ» проводить не нужно.
Сделала сторно, все получилось. Спасибо!