Добрый день!
При закрытии месяца в Расчете налога УСН показан налог на рубль больше, чем в аванс за первый квартал в Отчетности по УСН за полугодие.
В Оплачено суммы показаны округленные — 149 995 (аванс за 1-ый квартал), а в регистрах Расчеты по налогам по единому налоговому счету при суммировании получается — 149 996. При формировании уведомления за 2-ой квартал программа берет — 149 995 и получается к выплате на рубль больше. Придется исправить вручную при формирования уведомления из задач?
УСН доходы, суммы в Расчете налога УСН и в отчетности по УСН различаются на 1 руб. в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если сумма авансовых платежей, сформированная Помощником, отличаться от данных по регистру из-за округления копеек, сумму в уведомлении по ЕНС надо исправить вручную:
Авансовые платежи по УСН за 1 полугодие 2023 в 1С (Шаг 3).
Дополнительно:
В расчете УСН за 2 кв. 2023г неверно ставится оплаченная сумма аванса по УСН за 1 кв. 2023г
Добрый день!
В уведомлении исправила вручную на 1 рубль меньше. При уплате программа пишет, что сумма различается — 1 руб. недоплата. Проигнорировать?
При уплате тоже лучше округлить в большую сторону на 1 руб.