Добрый день! По УП Резервы отпусков формируются только в БУ. При выгрузке резервов по оплате труда в бухгалтерию отражаются проводки Дт 20 Кт 96 в БУ. Начислен отпуск по сотруднику. И при выгрузке в бухгалтерию отражения зп, отпуск списывается в НУ за счет 96 счета также как и вБУ. Сальдо до 96 НУ становится красным. Как настроить чтобы начисленный отпуск при выгрузке в бухгалтерию в БУ закрывался за счет 96 счета, а в НУ попадал на затратный счет. Заранее спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы отпусков
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Материальная помощь Добрый день, подскажите, пжлст, как правильно поступить в ситуации. Сотруднику была начислена материальная помощь, выплачена с удержанием НДФЛ. При выгрузке…
- Резервы по отпуску Добрый день, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308) При формировании отражения з/п за январь, начисленные отпуска…
- Проводки по резервам отпусков Добрый день! Вопрос по настройкам проводок в ЗУП по списанию резервов отпусков. Перешли с этого года на использование программного документа…
- Счет 96 Задавали ранее вопрос по резервам, к нему уточнение. При выгрузке из ЗУП в Бухгалтерию вместо счета затрат у некоторых сотрудников…
Статьи по этой теме
- Учет затрат при простое производства в 1С По счету 25 на конец месяца не должно оставаться остатка. Из статьи узнаете, как закрыть счет 25 в месяцы простоя…
- ВНИМАНИЕ! Ошибка в форме СЗВ-СТАЖ Коллеги, обратите внимание в форме СЗВ-СТАЖ могут выводиться некорректные данные в релизах ЗУП 3.1.5.407 / 3.1.8.246. Ситуация возникает, если у…
- Как заполнить строку 5б в СФ/УПД при выгрузке из УТ в 1С Бухгалтерия? Как заполнить строку 5б в СФ/УПД при выгрузке из 1С:Управление торговлей в 1С:Бухгалтерия? Почему строка 5б не заполняется при обмене…
- Как отнести затраты на оплату труда на нужную аналитику при выгрузке ее из ЗУП в 1С? Выпуск продукции осуществляет одно подразделение организации, но также принимают участие сотрудники других подразделений, зарплата которых начисляется в ЗУП. После синхронизации…
Здравствуйте! Это была массовая проблема весной.
Я рассказывала об этом в записи семинара: ЗУП 3.1 за март-май 2023: изменения и интересные возможности блок ЗУП — Кейсы и ответы на вопросы за март — май 2023 видео «В базе бухгалтерии появляются проводки по списанию резервов в НУ, хотя резерв в НУ не ведется — как исправить?»
Еще можно посмотреть статью: Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? — она об этой же проблеме.
Пробуйте перенастроить регистр и отпишитесь по результату .Спасибо!