Неверная сумма исчисленного НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С

1. Добрый день! Можно сравнить сумму исчисленного налога в программе с расчетной по отчету — Донастроенный отчет «Анализ НДФЛ» от БухЭксперт8

   Или сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 30.06.23. Поле «Исчислено налога» будет соответствовать строке 140 6-НДФЛ, но здесь доход нужно будет скопировать в Excel, чтобы там рассчитать налог для сравнения с исчисленным в программе.

2. У нас Бухгалтерия, эти отчеты донастроенный НДФЛ предназначен для ЗУП.

3. Добрый день! Пришлите скриншот отчета «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 30.06.23, проверим расчет.

4. В 15 строке неверно считает, я уже все перепровела по нему.

5. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по данному сотруднику. Возможно часть налога ушла в июль, поэтому расчет не сходится.

7. 193 244,10*13% = 25 122.
   В 6-НДФЛ пошла сумма без июньской зарплаты (193 244,10 — 10 200 — 28 977) = 154 067,10
   154 067,10*13% = 20 029
   25 122 — 1 326 — 3 767 = 20 029
   19 145 -20 029 =-884

8. Вот -884 руб. в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 26.06.23.
   Попробуйте заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» от 30.06.23

9. А где этот документ в Бухгалтерии?

10. Раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ.
    Заполните документ «Перерасчет НДФЛ» отдельно за июнь (30.06.23) и отдельно за июль 2023 (18.07.23).

11. Вот где искать причину? Перерасчеты не помогли.

12. Добрый день! Нашла ошибку по другому сотруднику, скриншот прилагаю. Необходимо по нему сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23.
    У него доход 95 690,84*13% = 12 440, а в отчете 12 303.
    Как раз на эти 137 руб. разница в 6-НДФЛ.

Комментарии закрыты.